浙江長衢-陌荷 追問

2020-03-23 13:41

收據(jù)

meizi老師 解答

2020-03-23 13:43

你好 具體業(yè)務(wù)是什么  收據(jù)是廣告宣傳還是與收入無關(guān)的支出

浙江長衢-陌荷 追問

2020-03-23 13:44

就是之前那個收據(jù)，你回答的

meizi老師 解答

2020-03-23 13:45

你好  選擇30欄 其他填寫 扣除調(diào)整類項(xiàng)目

浙江長衢-陌荷 追問

2020-03-23 13:45

還有車船稅沒有入賬，可以直接匯算清繳調(diào)減扣嗎？

浙江長衢-陌荷 追問

2020-03-23 13:46

那30欄賬面價值怎么填寫？ 銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用的合并嗎？

meizi老師 解答

2020-03-23 13:49

你好  你沒走稅金及附加科目計提嗎 當(dāng)時    還沒匯算前的話 是可以 。申請調(diào)整的

浙江長衢-陌荷 追問

2020-03-23 13:53

之前會計就按照票面金額做賬的，360元車船稅在備注欄里，沒有入賬。錢是老板付的，拿了發(fā)票。

meizi老師 解答

2020-03-23 13:55

你好     這本來就沒發(fā)票的 那這個錢是老板墊付的 你就補(bǔ)做 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交車船稅    繳納 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交車船稅貸銀行存款 借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整

浙江長衢-陌荷 追問

2020-03-23 14:00

那怎么稅前扣除？2019年匯算清繳怎么做？

meizi老師 解答

2020-03-23 14:06

你好   你到時在你申報表里面申請調(diào)減  以后最好是申請當(dāng)期計入稅金及附加 正常稅前扣除

浙江長衢-陌荷 追問

2020-03-23 14:10

比如銷售費(fèi)用收據(jù)168（調(diào)增），車船稅360（調(diào)減），匯算清繳是填寫30欄 其他 ，賬面價值 168，稅收金額360， 調(diào)減192元。這樣填寫是對的嗎？

meizi老師 解答

2020-03-23 14:25

你好 如果你是要調(diào)整的話 是的   到時你需要問問稅局那邊是否需要專項(xiàng)說明