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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-03-22 17:43

您好
400可以先放在待抵扣里
后面確定400是外銷，400需要在稅務局做進項轉出處理然后那邊再做退稅處理

價值觀 追問

2020-03-22 23:46

老師，你說實務中既有進又有銷售，進項是先認證然后外銷再轉出。那你認證了，是不是當期就抵扣銷項了？

bamboo老師 解答

2020-03-23 07:16

填表的時候可以放在當期待抵扣欄次

價值觀 追問

2020-03-23 08:36

那進出口企業(yè)進項認證是1.只是部分使用。還是2有票先認證，少繳納增值稅，等有外銷那個月再做進項轉出處理，那個月多繳納，然后等退稅下來拉平？

bamboo老師 解答

2020-03-23 08:42

有票先認證 然后做進項稅額轉出

價值觀 追問

2020-03-23 08:47

一般采用第二種方法是嗎

bamboo老師 解答

2020-03-23 09:12

是的 一般采用第二種方法

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相關問題討論
進項稅抵扣認證，不要去稅務局吧？不用直接在發(fā)票認證平臺
2020-02-25 16:10:59
您好，沒看懂您的意思，可以說的具體點嗎？
2019-01-06 20:52:08
你好 沒法不全部抵扣 認證了就要全部抵扣，抵扣不完的可以留底
2020-08-13 20:24:09
您好，可以將這些復制到Excel里，然后點擊“轉換為數(shù)字”，再運用Excel的求和功能
2020-07-15 10:05:06
你好，沒有收入，你可以把進項合理安排認證，沒有必要一下子全部認證了
2017-07-24 10:52:36
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