維 追問(wèn)

2017-08-21 14:08

一般納稅人，該怎么做，還請(qǐng)老師詳解一下

張艷老師 解答

2017-08-21 14:25

一般納稅人不需要抵扣或不能抵扣也是需要進(jìn)行認(rèn)證的，否則會(huì)形成“滯留票”的?？梢韵日J(rèn)證抵扣后，再跟著做轉(zhuǎn)出分錄。

維 追問(wèn)

2017-08-21 15:10

@劉老師—追夢(mèng):我認(rèn)證前，應(yīng)該怎么做分錄，認(rèn)證后，又該怎么做。可否 舉例一下

張艷老師 解答

2017-08-21 17:28

您好，您公司是什么情況不需要抵扣進(jìn)項(xiàng)稅啊？開(kāi)始的時(shí)候忘記問(wèn)了，不好意思。

維 追問(wèn)

2017-08-22 08:46

@劉老師—追夢(mèng)目前只有出，沒(méi)有進(jìn)

張艷老師 解答

2017-08-23 08:32

您好，您家公司的這種狀態(tài)非常不正常，哪里有只出不進(jìn)的企業(yè)，您的成本費(fèi)用怎么解決？收入與成本有一個(gè)配比原則，我覺(jué)得您家公司的涉稅風(fēng)險(xiǎn)非常大。