價(jià)值觀 追問(wèn)

2020-03-22 16:11

海關(guān)繳納單和勾選平臺(tái)是實(shí)時(shí)的嗎

bamboo老師 解答

2020-03-22 16:12

海關(guān)繳納單一般會(huì)延遲幾天到勾選平臺(tái)

價(jià)值觀 追問(wèn)

2020-03-22 16:14

老師，外貿(mào)企業(yè)應(yīng)根據(jù)內(nèi)銷(xiāo)和外銷(xiāo)分別記賬，設(shè)立兩本應(yīng)交增值稅賬嗎？這個(gè)是稅法要求嗎

bamboo老師 解答

2020-03-22 16:14

這個(gè)稅法沒(méi)有硬性規(guī)定 可以自己?jiǎn)挝淮_定

價(jià)值觀 追問(wèn)

2020-03-22 16:16

一般企業(yè)，會(huì)設(shè)，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-內(nèi)銷(xiāo)進(jìn)項(xiàng)稅額，和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-外銷(xiāo)進(jìn)項(xiàng)稅額，2種科目嗎

bamboo老師 解答

2020-03-22 16:17

不會(huì) 我自己?jiǎn)挝痪蜎](méi)有這樣設(shè)置

價(jià)值觀 追問(wèn)

2020-03-22 16:20

那如果一批進(jìn)貨，既有出口又有內(nèi)銷(xiāo)，那么認(rèn)證如何處理

bamboo老師 解答

2020-03-22 16:21

那都先認(rèn)證 外銷(xiāo)的時(shí)候再做轉(zhuǎn)出

價(jià)值觀 追問(wèn)

2020-03-22 16:27

譚天說(shuō)的先放在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，確定后到退稅系統(tǒng)開(kāi)具轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)，然后國(guó)稅局再申報(bào)，是什么意思

bamboo老師 解答

2020-03-22 16:29

確定后到退稅系統(tǒng)開(kāi)具轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo) 不太明白什么意思
外銷(xiāo)怎么又要轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)？

價(jià)值觀 追問(wèn)

2020-03-22 16:30

他這個(gè)操作是先做外銷(xiāo)退稅處理，然后轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)時(shí)再認(rèn)證。退稅系統(tǒng)里可以先勾選，不實(shí)際退的嗎

bamboo老師 解答

2020-03-22 16:31

那外銷(xiāo)的也認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額？

價(jià)值觀 追問(wèn)

2020-03-22 16:32

我也不大理解，再問(wèn)下，退稅率去哪里查

bamboo老師 解答

2020-03-22 16:34

在國(guó)家稅務(wù)總局網(wǎng)可以查詢(xún)到http://hd.chinatax.gov.cn/fagui/action/InitChukou.do  只需要輸入產(chǎn)品HS編碼或者產(chǎn)品名稱(chēng)，就可以查到該產(chǎn)品的出口退稅率。
也可以在一些應(yīng)用網(wǎng)站，像是全關(guān)通，http://www.qgtong.com/szcktxlbweb/，在這里邊也是可以查詢(xún)的。
財(cái)稅網(wǎng),和海關(guān)網(wǎng)都可以查到,比如上海財(cái)務(wù)網(wǎng),-退稅率-輸入hs編碼就可以查詢(xún)到出口退稅率了。

價(jià)值觀 追問(wèn)

2020-03-22 16:39

老師，增值稅內(nèi)和外都認(rèn)證，然后外銷(xiāo)的我進(jìn)項(xiàng)再填寫(xiě)在26和27，本期認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣和期末認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣。這種填法，還需要把外進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎

bamboo老師 解答

2020-03-22 16:40

您暫時(shí)沒(méi)有確定外銷(xiāo)的吧？

價(jià)值觀 追問(wèn)

2020-03-22 16:46

這個(gè)是截圖。沒(méi)有聽(tīng)太懂。等于進(jìn)項(xiàng)1000都認(rèn)證，如果內(nèi)已經(jīng)銷(xiāo)售了，600，那么400可以先放在待抵扣里是吧，如果后面確定400是外銷(xiāo)，接著這么處理？

bamboo老師 解答

2020-03-22 16:46

是的 就是您上面說(shuō)的這樣