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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-03-17 18:08

你好,需要把多計提的1分沖銷
借;應交稅費,貸;稅金及附加

張玲 追問

2020-03-17 18:13

12月計提了,1月扣款的

張玲 追問

2020-03-17 18:14

用以前年度損益科目嗎?

鄒老師 解答

2020-03-17 18:48

你好,跨年涉及損益事項調(diào)整,就需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算的

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根據(jù)圖片,年末將本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤即可: 借:利潤分配-未分配利潤 3738926.74 貸:本年利潤 3738926.74 由于虧損,不需要計提法定盈余公積。
2020-05-29 10:05:17
你好,需要把多計提的1分沖銷 借;應交稅費,貸;稅金及附加
2020-03-17 18:08:33
您好,按原分錄紅字沖即可。
2017-02-08 17:15:51
你好,加計抵減只用在申報的時候抵減增值稅,在其他收益,政府補助反應 余額在以后可繼續(xù)抵
2024-01-31 15:43:24
你好,這個不是做分錄的問題,而是從上一年結(jié)轉(zhuǎn)而來的
2017-09-20 15:47:49
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