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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-17 18:08

你好，需要把多計(jì)提的1分沖銷
借；應(yīng)交稅費(fèi)，貸；稅金及附加

張玲 追問(wèn)

2020-03-17 18:13

12月計(jì)提了，1月扣款的

張玲 追問(wèn)

2020-03-17 18:14

用以前年度損益科目嗎？

鄒老師 解答

2020-03-17 18:48

你好，跨年涉及損益事項(xiàng)調(diào)整，就需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目核算的

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根據(jù)圖片，年末將本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤(rùn)即可： 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 3738926.74 貸：本年利潤(rùn) 3738926.74 由于虧損，不需要計(jì)提法定盈余公積。
2020-05-29 10:05:17
你好，需要把多計(jì)提的1分沖銷 借；應(yīng)交稅費(fèi)，貸；稅金及附加
2020-03-17 18:08:33
您好，按原分錄紅字沖即可。
2017-02-08 17:15:51
你好，加計(jì)抵減只用在申報(bào)的時(shí)候抵減增值稅，在其他收益，政府補(bǔ)助反應(yīng) 余額在以后可繼續(xù)抵
2024-01-31 15:43:24
你好，這個(gè)不是做分錄的問(wèn)題，而是從上一年結(jié)轉(zhuǎn)而來(lái)的
2017-09-20 15:47:49
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