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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-03-17 13:01

你好,您單位需要取得對方的紅字發(fā)票,然后做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。

報喜鵲 追問

2020-03-17 13:08

進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出分錄怎么做?

立紅老師 解答

2020-03-17 13:10

你好,
取得紅字發(fā)票后,我們按當(dāng)初的分錄做負(fù)數(shù)分錄,然后申報時按進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出申報
借:原材料  負(fù)數(shù)
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增(進(jìn))負(fù)數(shù)
貸:應(yīng)付賬款等  負(fù)數(shù)

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相關(guān)問題討論
正常認(rèn)證后,再做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出處理。
2019-11-04 19:23:10
發(fā)票認(rèn)證平臺上面是有“稅額”項目的
2019-01-25 15:01:03
你好,可以找出發(fā)票,是費(fèi)用借費(fèi)用,是材料借原材料 借待認(rèn)證進(jìn)項稅額(紅字)
2018-10-24 16:32:22
第一種情況,今年認(rèn)證后的進(jìn)項稅發(fā)票直接進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,補(bǔ)交增值稅及滯納金。第二種情況就是去年認(rèn)證的今年也是做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出補(bǔ)交增值稅,抵減了會計利潤的,還需要補(bǔ)交企業(yè)所得稅,用以前年度損益調(diào)整科目處理,調(diào)減未分配利潤數(shù)據(jù)
2018-06-07 12:11:21
你好,國家稅務(wù)總局關(guān)于進(jìn)一步明確營改增有關(guān)征管問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2017年第11號)第十條規(guī)定:自2017年7月1日起,增值稅一般納稅人取得的2017年7月1日及以后開具的增值稅專用發(fā) 票和機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā) 票,應(yīng)自開具之日起360日內(nèi)認(rèn)證或登錄增值稅發(fā)票選擇確認(rèn)平臺進(jìn)行確認(rèn),并在規(guī)定的納稅申報期內(nèi),向主管國稅機(jī)關(guān)申報抵扣進(jìn)項稅額。
2019-04-18 14:16:26
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