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送心意

江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2018-06-07 12:11

第一種情況，今年認(rèn)證后的進項稅發(fā)票直接進項稅轉(zhuǎn)出，補交增值稅及滯納金。第二種情況就是去年認(rèn)證的今年也是做進項稅轉(zhuǎn)出補交增值稅，抵減了會計利潤的，還需要補交企業(yè)所得稅，用以前年度損益調(diào)整科目處理，調(diào)減未分配利潤數(shù)據(jù)

賈英 追問

2018-06-07 12:17

第一種情況，填在附表2中23行嗎（其他應(yīng)作為進項轉(zhuǎn)出的情形）；得二種情況是，去年雖然認(rèn)證了，但沒有填在附表2中用于抵扣或者待抵扣，沒在報表上體現(xiàn)，我今年需要填在抵扣進項表中在轉(zhuǎn)出嗎，還是不用管

江老師 解答

2018-06-07 13:39

上述都是在本月申報時進行轉(zhuǎn)出

賈英 追問

2018-06-07 13:41

可以認(rèn)證后不轉(zhuǎn)出不抵扣嗎

江老師 解答

2018-06-07 13:42

這個肯定是需要抵扣，再進行轉(zhuǎn)出處理。

賈英 追問

2018-06-07 13:43

去年認(rèn)證后發(fā)票，查到當(dāng)月是失控發(fā)票，沒填報表中，怎么補救

江老師 解答

2018-06-07 13:45

現(xiàn)在補進附表二，作進項稅轉(zhuǎn)出

賈英 追問

2018-06-07 13:47

麻煩問下填在第幾行，附表二

江老師 解答

2018-06-07 13:51

填在附表2中23行中

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相關(guān)問題討論
你好，國家稅務(wù)總局關(guān)于進一步明確營改增有關(guān)征管問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2017年第11號)第十條規(guī)定：自2017年7月1日起，增值稅一般納稅人取得的2017年7月1日及以后開具的增值稅專用發(fā) 票和機動車銷售統(tǒng)一發(fā) 票，應(yīng)自開具之日起360日內(nèi)認(rèn)證或登錄增值稅發(fā)票選擇確認(rèn)平臺進行確認(rèn)，并在規(guī)定的納稅申報期內(nèi)，向主管國稅機關(guān)申報抵扣進項稅額。
2019-04-18 14:16:26
你好，您單位需要取得對方的紅字發(fā)票，然后做進項稅額轉(zhuǎn)出。
2020-03-17 13:01:10
你好，就是這種發(fā)票的稅額就是了 所有進項發(fā)票的稅額——這張過期的 發(fā)票稅額就是當(dāng)月進項稅額了
2017-06-30 09:43:38
正常認(rèn)證后，再做進項稅轉(zhuǎn)出處理。
2019-11-04 19:23:10
發(fā)票認(rèn)證平臺上面是有“稅額”項目的
2019-01-25 15:01:03
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