阿菲 追問

2020-03-16 19:29

我知道這樣做，這樣做完，當(dāng)月我的管理費(fèi)用里就有兩筆工資，一筆當(dāng)月一筆上個(gè)月。請老師認(rèn)真看我發(fā)的文字！

bamboo老師 解答

2020-03-16 19:43

我看了的 您前面借:管理費(fèi)用  貸:庫存現(xiàn)金 其他應(yīng)收款  管理費(fèi)用的工資是當(dāng)月的還是上月的?

阿菲 追問

2020-03-16 19:48

上個(gè)月的

bamboo老師 解答

2020-03-16 19:54

那您前面沒有計(jì)提 這個(gè)月要計(jì)提當(dāng)月的 當(dāng)月肯定有兩筆管理費(fèi)用金額啊 不然的話 您這個(gè)月的工資就要挪到下個(gè)月計(jì)提 一直會延后一個(gè)月計(jì)提發(fā)放

阿菲 追問

2020-03-16 20:07

這樣做就影響利潤。能不能發(fā)上個(gè)月工資的時(shí)候借應(yīng)付職工薪酬，貸現(xiàn)金。然后再計(jì)提本月的工資

bamboo老師 解答

2020-03-16 20:30

您上個(gè)月沒有計(jì)提啊 您做了借應(yīng)付職工薪酬，貸現(xiàn)金
那您借方的應(yīng)付職工薪酬科目怎么平? 沒有貸方