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送心意

許老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師

2020-03-16 15:41

嗯嗯,是的。你的這些損失,稅法上是不認(rèn)可的哦。
而且變動(dòng)收益的,也是不認(rèn)可的。他們按成本計(jì)量的

發(fā)夾 追問

2020-03-17 08:51

老師,為什么這道題的資產(chǎn)減值損失不用調(diào)增算所得稅的時(shí)候

許老師 解答

2020-03-17 09:42

這題的話,思路不一樣。它不是在會(huì)計(jì)利潤(rùn)的基礎(chǔ)上計(jì)算,而是直接計(jì)算應(yīng)納稅所得額。所以,這個(gè)資產(chǎn)減值損失,是可以,直接不計(jì)算的哦

發(fā)夾 追問

2020-03-17 09:44

什么????不明白

發(fā)夾 追問

2020-03-17 09:44

什么不是在會(huì)計(jì)利潤(rùn)的基礎(chǔ)上算?

許老師 解答

2020-03-17 09:46

你所說(shuō)的調(diào)增或者調(diào)減,是在先計(jì)算會(huì)計(jì)利潤(rùn)的基礎(chǔ)上,再進(jìn)行的。
題中的答案,沒有計(jì)算會(huì)計(jì)利潤(rùn),而是直接按照稅法的規(guī)定,計(jì)算應(yīng)納稅所得額的哦

發(fā)夾 追問

2020-03-17 09:48

稅收滯納金不是加上了再算所得稅的?為什么資產(chǎn)減值損失不要加上?

發(fā)夾 追問

2020-03-17 09:48

老師,你看看答案

許老師 解答

2020-03-17 09:55

剛才沒看見,答案里減去了60,不好意思。
這樣的話,答案是不正確的。60萬(wàn)元,不應(yīng)當(dāng)減去的哦?;蛘撸葴p去,再加上的

發(fā)夾 追問

2020-03-17 10:11

結(jié)果等于218.25元

許老師 解答

2020-03-17 10:13

嗯嗯,是的。這樣的話,題中答案,都不對(duì)的

發(fā)夾 追問

2020-03-17 10:14

確定嗎???

許老師 解答

2020-03-17 10:16

確定的哦,資產(chǎn)減值損失,肯定是要調(diào)增的

發(fā)夾 追問

2020-03-17 10:16

調(diào)增后,再乘以稅率25%?

許老師 解答

2020-03-17 10:17

嗯嗯,是這樣的處理呀

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相關(guān)問題討論
你好 沒有被稅局核準(zhǔn)的資產(chǎn)損失是需要調(diào)增的
2020-05-22 13:53:09
嗯嗯,是的。你的這些損失,稅法上是不認(rèn)可的哦。 而且變動(dòng)收益的,也是不認(rèn)可的。他們按成本計(jì)量的
2020-03-16 15:41:40
你好,同學(xué)。 你這轉(zhuǎn)回時(shí)就不交所得稅了,你去年這減值就沒稅前扣除,轉(zhuǎn)回你就不用交稅的,你納稅 調(diào)整后申報(bào)
2020-07-07 14:56:05
你好,同學(xué)。 不用的,你計(jì)提的時(shí)候就沒有稅前扣除,轉(zhuǎn)回自然也不存在交稅一說(shuō)的
2020-07-07 15:03:05
您好,是有關(guān)系的,上述金額變動(dòng),對(duì)于企業(yè)所得稅都不允許稅前扣除,除非實(shí)際發(fā)生。
2020-07-07 22:51:19
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