老師,您好!我公司股東分紅,除了分紅協(xié)議還需要準(zhǔn)備 問
有分紅協(xié)議即可,若是分紅給個人股東,還需要代扣代繳個稅 答
老師好,發(fā)票是我公司開給一個公司,收款對方直接私 問
直接做銀行存款就行,不需要另外處理 答
技術(shù)服務(wù)發(fā)票可不可以給咨詢公司做進項發(fā)票 問
可以給咨詢公司做進項發(fā)票。 答
請問孵鱔魚苗的農(nóng)業(yè)公司屬于免稅嗎 問
是的,免增值稅和所得稅 答
發(fā)票來源為增值稅發(fā)票管理系統(tǒng),是不是代表對方開 問
不一定的,只是說明是該系統(tǒng)開具的發(fā)票 答

收到旅客運輸發(fā)票時,做賬務(wù)處理需要做應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)嗎
答: 你好!你們是什么行業(yè)?一般納稅人需要做進項稅,如果不可以抵扣進項稅在做進項稅轉(zhuǎn)出
老師你好,我想問一下,旅客運輸發(fā)票抵扣增值稅銷項稅額,收到旅客運輸發(fā)票時,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢,直接做到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額里里面嗎,還有一個進項稅加計扣除,要不要做分錄呢
答: 你好 1 收到旅客發(fā)票時 借管理費用-差旅費 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額 貸 現(xiàn)金 2 加計扣除 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅等 貸:銀行存款 其他收益
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
例如:本期進項稅額20萬,銷項稅額30萬,本月預(yù)繳稅額40萬,期末留底借方30萬1.本月涉稅賬務(wù)處理:借:應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅40貸:銀行存款40借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)20貸:銀行存款20借:銀行存款20貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)202.按月底較小者賬務(wù)處理:(借方余額30萬 跟預(yù)繳稅額40萬比較)借:應(yīng)稅費-未交增值稅30貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)303.結(jié)轉(zhuǎn)增值稅賬務(wù)處理:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)30 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)30貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)20 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)40借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)40貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅404.收到退稅時賬務(wù)處理:借:銀行存款30 應(yīng)交稅費-未交增值稅10貸:應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅40我的賬務(wù)處理是否正確?
答: 同學(xué),你可以參考一下圖片里面的分錄。


小妖么么噠 追問
2020-03-16 14:40
QQ老師 解答
2020-03-16 14:42