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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2020-03-16 14:38

你好!你們是什么行業(yè)?一般納稅人需要做進項稅,如果不可以抵扣進項稅在做進項稅轉(zhuǎn)出

小妖么么噠 追問

2020-03-16 14:40

我們是一般納稅人,然后2019年12月份已經(jīng)做了抵扣,但是在賬務(wù)處理的時候沒有做進項稅額

QQ老師 解答

2020-03-16 14:42

你好!抵扣就要做賬務(wù)處理的,需要補做

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你好!你們是什么行業(yè)?一般納稅人需要做進項稅,如果不可以抵扣進項稅在做進項稅轉(zhuǎn)出
2020-03-16 14:38:31
你好 1 收到旅客發(fā)票時 借管理費用-差旅費 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額 貸 現(xiàn)金 2 加計扣除 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅等   貸:銀行存款     其他收益
2019-12-01 14:06:56
您好 請問勾選確認(rèn)后填附表一了么
2020-01-11 14:26:32
同學(xué),你可以參考一下圖片里面的分錄。
2019-05-05 14:22:21
您好,上邊那個賬務(wù)處理,是企業(yè)準(zhǔn)則可以用的,然后向一般的小企業(yè),都是用下邊你說的這個簡便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
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