Cassiel 追問

2020-03-16 13:56

審計人員叫我沖減福利費   這是好幾個月前就扣下來了  現(xiàn)在就有余額在那

meizi老師 解答

2020-03-16 13:58

你好 沖福利費 。你們之前是已經做了福利費了嗎 怎么還會有余額

Cassiel 追問

2020-03-16 14:08

之前我是扣下來，但是沒有轉到別的科目  所以就有余額

meizi老師 解答

2020-03-16 14:10

你好  我看下你之前的分錄怎么做的。   你發(fā)來看看 。   你們是單位和員工各自承擔一部分嘛  還是說全部是員工承擔。 你們只是墊付了款

Cassiel 追問

2020-03-16 14:15

全部員工承擔

meizi老師 解答

2020-03-16 14:19

你好 那你就做借其他應收款-房租租賃費貸銀行存款     到時扣除 借應付職工薪酬-工資貸 其他應收款-房租租賃費 銀行存款等   你之前是不是做了福利費了。   那你就要沖。 我以為你們單位會承擔的

Cassiel 追問

2020-03-16 14:23

我當月只是扣下來沒有做別的，審計看見有余額就叫我沖減福利費，然后我才做了上面兩筆憑證，做完還是有余額

meizi老師 解答

2020-03-16 14:29

你好  你都沒入  就不沖福利費。 這個是全部員工承擔 掛其他應收款  去工資扣除即可

Cassiel 追問

2020-03-16 14:50

我當月只是扣下來沒有做別的，審計看見有余額就叫我沖減福利費，然后我才做了上面兩筆憑證，做完還是有余額老師，如果不沖減福利費是不是可以做營業(yè)外收入呀？

meizi老師 解答

2020-03-16 14:56

你好 這個是員工承擔的金額 。你要掛其他應收款。  這個剛開始就沒計入福利費。 怎么能去沖福利費拿 。    也不可以去做營業(yè)外收入 。你去檢查你的福利費金額是怎么回事    是不是賬務錯誤了

Cassiel 追問

2020-03-16 14:59

那扣的錢應該記到何處

meizi老師 解答

2020-03-16 15:00

你好 扣的錢沖其他應收款。  你當時幫員工付款的時候就要走其他應收款借方   現(xiàn)在沖就是貸方工資扣除的