老師，我發(fā)現(xiàn)去年的賬中管理費(fèi)~公積金記錯(cuò)科目了，記到管理費(fèi)~社保里了，這怎么辦？

玲老師

職稱：會(huì)計(jì)師

2020-03-15 08:49

你好，可以直接作一下更正分錄就可以了借以前年度損益調(diào)整-公積金貸以前年度損益調(diào)整社保

玻璃海追問(wèn)

2020-03-15 08:52

這個(gè)是不是不影響年度利潤(rùn)？

玲老師解答

2020-03-15 08:54

不用了以前年度損益調(diào)整不影響年度利潤(rùn)

玻璃海追問(wèn)

2020-03-15 08:57

這種情況不調(diào)不管他行不行

玲老師解答

2020-03-15 08:58

也可以的，不調(diào)不管他行

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精選問(wèn)題

老師，之前用稅控盤開的發(fā)票，現(xiàn)在想導(dǎo)出來(lái)，要怎么導(dǎo)，問(wèn)

稅控盤導(dǎo)出步驟登錄稅控系統(tǒng)（插盤→輸密碼）發(fā)票查詢（選期間→查已開發(fā)票）導(dǎo)出發(fā)票數(shù)據(jù)（點(diǎn) “導(dǎo)出”，選 Excel 等格式）導(dǎo)出清單（找到帶清單的發(fā)票→點(diǎn) “清單”→導(dǎo)出或打印）電子稅務(wù)局導(dǎo)出登錄官網(wǎng)→“發(fā)票信息查詢” 選條件查發(fā)票→點(diǎn) “下載 PDF”（部分地區(qū)支持批量）清單需回稅控系統(tǒng)導(dǎo)出（電子稅務(wù)局一般不支持）答
6月份沒有給員工發(fā)5月份的工資，7月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候問(wèn)

是的，就是那樣申報(bào)的答
進(jìn)項(xiàng)票明明很多為什么會(huì)計(jì)不勾選問(wèn)

可能是為了適當(dāng)交點(diǎn)增值稅，減少風(fēng)險(xiǎn) 答
您好老師，公司有兩個(gè)個(gè)人股東，一個(gè)是法人，一個(gè)是其問(wèn)

意思是做股權(quán)變更？答
老師，我們給工人上意外保險(xiǎn)費(fèi)交給三方公司，但對(duì)方問(wèn)

你好，你可以入賬，但是不能稅前扣除。答

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