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莊老師

職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2020-03-14 21:11

你好，由預(yù)繳增值稅轉(zhuǎn)入未繳增值稅科目，減少未繳的增值稅

小睿 追問(wèn)

2020-03-14 21:16

老師，假如是異地工程，已經(jīng)預(yù)交了增值稅及附加，還有個(gè)稅跟企業(yè)所得稅，這個(gè)當(dāng)月怎么做分錄？當(dāng)月的附加稅還需要計(jì)提嗎？

莊老師 解答

2020-03-14 21:17

你好，預(yù)繳增值稅和附加稅

莊老師 解答

2020-03-14 21:18

借應(yīng)交稅費(fèi)一預(yù)繳增值稅，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交城建稅，教育附加稅，貸銀行存款

莊老師 解答

2020-03-14 21:19

借應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅，貸銀行存款

莊老師 解答

2020-03-14 21:19

當(dāng)月附加稅也要計(jì)提，預(yù)繳附加稅可以抵扣

小睿 追問(wèn)

2020-03-14 22:08

好的謝謝老師

莊老師 解答

2020-03-14 22:15

你好，應(yīng)該，祝你快樂(lè)

小睿 追問(wèn)

2020-03-14 22:21

老師這個(gè)預(yù)交的稅費(fèi)必須當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅是嗎？還是說(shuō)跨越也可以，或者年底也可以

莊老師 解答

2020-03-14 23:03

你好，一般是當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅，抵扣已經(jīng)預(yù)繳的稅款

小睿 追問(wèn)

2020-03-14 23:08

好

莊老師 解答

2020-03-14 23:08

你好，祝你工作順利，學(xué)習(xí)進(jìn)步

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您好，因?yàn)檫@個(gè)預(yù)繳的增值稅，月末再申報(bào)增值稅時(shí)，視同交了當(dāng)月應(yīng)交的增值稅了，所以要轉(zhuǎn)入未交增值稅明細(xì)科目的。
2019-05-12 15:52:53
交稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸：銀行存款 本地申報(bào)時(shí)抵繳 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅? 抵減本地應(yīng)交增值稅 ? ? ? ?銀行存款
2025-06-09 16:09:18
和增值稅相關(guān)的明細(xì)都會(huì)轉(zhuǎn)
2019-05-18 20:13:42
這個(gè)要通過(guò)預(yù)交增值稅的
2021-04-12 16:39:40
你好 你們預(yù)繳是本月預(yù)繳本月的 稅費(fèi) 你要做? ? 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸銀行存款? ?這樣來(lái)掛 ； 你們主要是什么業(yè)務(wù)發(fā)生的?
2021-04-12 14:04:29
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