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小葉老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-03-14 20:02

同學，你好，把原來的收入沖回即可

名揚會計劉躍英 追問

2020-03-14 20:12

其實我就是把2019年的一筆10萬元的押金，做成了收入，在2019年已經(jīng)上增值稅和企業(yè)所得稅了，到了2020年過后才發(fā)現(xiàn)做錯了，現(xiàn)在正確的應該怎么做分錄修改？

小葉老師 解答

2020-03-14 20:18

借：以前年度損益調(diào)整   貸：其他應付款      應交稅費-應交增值稅-銷項（紅字）

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相關(guān)問題討論
同學，你好，把原來的收入沖回即可
2020-03-14 20:02:07
你好，你需要以前的賬務調(diào)整。 借 以前年度損益調(diào)整 貸 其他應付款 現(xiàn)在把其他應付款沖掉
2020-03-14 19:56:51
你好，借：銀行存款 貸：營業(yè)外收入-政府補助-
2019-10-21 16:10:32
借；銀行存款 貸；相關(guān)科目
2017-03-01 10:17:34
你好，售出商品發(fā)生銷售退回時 滿足收入確認條件的 借：主營業(yè)務收入 ，應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）， ?貸：應收賬款等科目 借：庫存商品 ??，貸：主營業(yè)務成本 不滿足收入確認條件的 借：庫存商品???，貸：發(fā)出商品
2022-03-26 15:26:32
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