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  1. 會計(jì)學(xué)堂
  2. 會計(jì)問答
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送心意

紫藤老師

職稱： 中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2020-03-14 19:56

你好，你需要以前的賬務(wù)調(diào)整。
借 以前年度損益調(diào)整 貸 其他應(yīng)付款

現(xiàn)在把其他應(yīng)付款沖掉

名揚(yáng)會計(jì)劉躍英 追問

2020-03-14 20:02

那之前已經(jīng)上了增值稅，和企業(yè)所得稅了，現(xiàn)在只需把它計(jì)入以前年度損益調(diào)整就可以了嗎？

紫藤老師 解答

2020-03-14 20:03

只需把它計(jì)入以前年度損益調(diào)整就可以了，還要把以前年度損益調(diào)整 轉(zhuǎn)入利潤分配

名揚(yáng)會計(jì)劉躍英 追問

2020-03-14 20:05

其實(shí)就是2019年做錯(cuò)了把10萬的押金，計(jì)到收入?，F(xiàn)在來退押金

紫藤老師 解答

2020-03-14 20:07

借 以前年度損益調(diào)整 貸 其他應(yīng)付款   借  利潤分配  貸 以前年度損益調(diào)整

現(xiàn)在 
借 其他應(yīng)付款   貸 銀行存款

名揚(yáng)會計(jì)劉躍英 追問

2020-03-14 20:32

那之前我這10萬已經(jīng)繳納過增值稅3%，現(xiàn)在只需按照你這個(gè)分錄調(diào)整就可以了嗎？不用做增值稅的了嗎？

紫藤老師 解答

2020-03-14 21:12

對的，不用做增值稅的了

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相關(guān)問題討論
同學(xué)，你好，把原來的收入沖回即可
2020-03-14 20:02:07
你好，你需要以前的賬務(wù)調(diào)整。 借 以前年度損益調(diào)整 貸 其他應(yīng)付款 現(xiàn)在把其他應(yīng)付款沖掉
2020-03-14 19:56:51
你好，借：銀行存款 貸：營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助-
2019-10-21 16:10:32
借；銀行存款 貸；相關(guān)科目
2017-03-01 10:17:34
你好，售出商品發(fā)生銷售退回時(shí) 滿足收入確認(rèn)條件的 借：主營業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， ?貸：應(yīng)收賬款等科目 借：庫存商品 ??，貸：主營業(yè)務(wù)成本 不滿足收入確認(rèn)條件的 借：庫存商品???，貸：發(fā)出商品
2022-03-26 15:26:32
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