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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-03-13 19:51

你好,你可以不用反結(jié)賬去更改,而是直接現(xiàn)在做相應(yīng)的調(diào)整分錄
這樣就不會導(dǎo)致報表的期初數(shù)與上年期末數(shù)不一致了

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同學(xué),你好,更改的地方是涉及到損益么?有重新結(jié)轉(zhuǎn)損益沒?,如果不是重新建賬的話,一般不會存在對不上的
2020-03-13 19:16:32
你好,你可以不用反結(jié)賬去更改,而是直接現(xiàn)在做相應(yīng)的調(diào)整分錄 這樣就不會導(dǎo)致報表的期初數(shù)與上年期末數(shù)不一致了
2020-03-13 19:51:09
去年我有2筆銀行利息1000元,分錄放錯方向,結(jié)轉(zhuǎn)損益時沒結(jié)轉(zhuǎn)上,當(dāng)時沒發(fā)現(xiàn),到1月報完了季報,月底發(fā)現(xiàn)本年利潤貸方還有1000元,我1月做以前年度損益調(diào)整貸本年利潤借本年利潤貸利潤分配一未分配利潤,匯算時再將1000調(diào)減,這樣處理行不行?老師說反結(jié)賬,稅都報完了,我覺不可以,如何做分錄現(xiàn)
2020-03-17 16:27:27
好的,謝謝老師,還有一個是已經(jīng)做了管理費(fèi)了,現(xiàn)在和業(yè)務(wù)員核對才知道是工程項目支出的,因?yàn)檫@個項目發(fā)生是實(shí)報實(shí)銷的,那我應(yīng)該怎么去處理這個管理費(fèi),做到該項工程施工上,要是對賬目有較大的影響就算了,也才幾百塊
2024-01-30 11:08:05
你好,第二季度的財務(wù)報表你能去稅務(wù)局修改。
2022-08-19 11:15:25
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