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雷蕾老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-03-13 10:26

結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，應(yīng)該是借方紅字或者貸方藍(lán)字的。不應(yīng)該是貸方紅字哦。

懶懶?? 追問

2020-03-13 10:29

可是我軟件結(jié)轉(zhuǎn)完了是貸方紅字？這是什么情況？

雷蕾老師 解答

2020-03-13 10:33

你去檢查一下你的稅金及附加里是不是有別的分錄。就是除了你剛才說的這筆，是不是還有別的？

懶懶?? 追問

2020-03-13 10:34

這個(gè)月就這一筆 印花稅

雷蕾老師 解答

2020-03-13 10:39

管理費(fèi)用等結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候也有出現(xiàn)類似問題嗎？你計(jì)提的那筆分錄有沒有寫反？

懶懶?? 追問

2020-03-13 11:56

管理費(fèi)用沒有。我沒寫反 計(jì)提是 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)

懶懶?? 追問

2020-03-13 11:56

繳納是 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款

懶懶?? 追問

2020-03-13 11:57

期間損益結(jié)轉(zhuǎn)后 借 本年利潤 貸稅金及附加（貸方紅字）

雷蕾老師 解答

2020-03-13 12:16

那你查一下科目余額表，結(jié)轉(zhuǎn)以后稅金及附加的科目余額是不是0

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你好 現(xiàn)在根據(jù)新準(zhǔn)則 印花稅不需要計(jì)提 繳納的時(shí)候直接做借稅金及附加，貸銀行存款
2020-02-15 11:57:23
結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，應(yīng)該是借方紅字或者貸方藍(lán)字的。不應(yīng)該是貸方紅字哦。
2020-03-13 10:26:56
您好 這樣寫分錄可以的 不過印花稅是不需要計(jì)提的 應(yīng)該繳納的時(shí)候直接寫分錄 借：稅金及附加-印花稅 貸：銀行存款 然后退回就紅沖
2022-04-06 14:27:43
結(jié)轉(zhuǎn)的規(guī)則是按科目方向的相反方向結(jié)轉(zhuǎn)的，您有可能是中途修改了，默認(rèn)這個(gè)科目應(yīng)該是借方科目
2020-03-12 17:19:22
您好，印花稅是不需要計(jì)提的，可以在繳納的時(shí)候直接做分錄 借：稅金及附加 貸：銀行存款
2019-12-30 14:18:29
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