端莊的白晝 追問

2020-03-12 15:12

為什么是負(fù)數(shù)呢？

陳詩晗老師 解答

2020-03-12 15:19

所得稅 費(fèi)用你除了結(jié)轉(zhuǎn)損益 ，平時你貸方是不會幫你反應(yīng)在報(bào)表里面的

端莊的白晝 追問

2020-03-12 15:24

按你說的重做了分錄，還是資產(chǎn)負(fù)債表，兩邊對不上，差額還是遞延所得稅資產(chǎn)那個金額

陳詩晗老師 解答

2020-03-12 15:25

不可能，你把之前分錄刪除了，按我 給你的分錄做。

端莊的白晝 追問

2020-03-12 15:28

陳詩晗老師 解答

2020-03-12 15:37

是的，把之前的分錄刪除 了。

端莊的白晝 追問

2020-03-12 15:44

我刪除了呀 這個是重新做的分錄

陳詩晗老師 解答

2020-03-12 15:46

重新做了，你再結(jié)轉(zhuǎn)把這個憑證記賬，審核 ，結(jié)轉(zhuǎn)損益 ，然后再生成報(bào)表。

端莊的白晝 追問

2020-03-12 15:57

現(xiàn)兩邊平了，然后未分配利潤的數(shù)是要和凈利潤是一致的對嗎？我們是新辦企業(yè)，沒有年初數(shù)

陳詩晗老師 解答

2020-03-12 16:03

是的，這才是對的，平了，數(shù)據(jù)一致

端莊的白晝 追問

2020-03-12 16:09

我不太明白的是，我原本是借遞延所得稅資產(chǎn) 貸所得稅費(fèi)用(都是正數(shù))，現(xiàn)在做的分錄是相反的，這是一個意思嗎？？

陳詩晗老師 解答

2020-03-12 16:11

你的分錄是沒錯的，只是你這所得稅費(fèi)用貸方軟件沒幫你結(jié)轉(zhuǎn)。

端莊的白晝 追問

2020-03-12 16:12

所以我這次做相反的負(fù)數(shù)分錄，和我剛開始做的分錄是同一個意思 對嗎？

陳詩晗老師 解答

2020-03-12 16:12

是的，就是這個意思。

端莊的白晝 追問

2020-03-12 16:25

但是，未分配利潤和利潤總額不一致啊，這樣對嗎

陳詩晗老師 解答

2020-03-12 16:36

如果不存在 以前年度損益 調(diào)整和利潤分配 
是一致的，你是否提了盈余公積

端莊的白晝 追問

2020-03-12 16:40

我只是年結(jié)的時候結(jié)轉(zhuǎn)了本年利潤到利潤分配未分配利潤，其他的沒有

陳詩晗老師 解答

2020-03-12 16:49

那不可能，如果你沒有這幾項(xiàng)，你的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤年末-年初=利潤表凈利潤