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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-03-10 14:56

是的，你寫的是對的，可以

Kalen Wu 追問

2020-03-10 15:20

我貸方科目其他應(yīng)付款的明細(xì)科目設(shè)置為電費(fèi)，這樣設(shè)置是可以的吧？

maize老師 解答

2020-03-10 15:24

這個可以，后面你根據(jù)發(fā)票沖掉重新做就可以

Kalen Wu 追問

2020-03-10 16:10

后期收到發(fā)票的話，借：其他應(yīng)付款-電費(fèi)  應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅  貸：銀行存款，這樣做嗎

maize老師 解答

2020-03-10 16:13

要是之前那個沒有差額，可以這么做，

Kalen Wu 追問

2020-03-10 16:29

1月份的時候也可以不做計提的分錄，等到3月份發(fā)票開來的時候，再計入費(fèi)用。這樣操作也行的吧？

maize老師 解答

2020-03-10 16:31

那你這個結(jié)轉(zhuǎn)成本不準(zhǔn)吧，

Kalen Wu 追問

2020-03-10 16:32

我們企業(yè)自己不要求成本有多么準(zhǔn)確，主要是稅務(wù)局會不會認(rèn)可

maize老師 解答

2020-03-10 16:37

認(rèn)可，不跨年這個沒事這個

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您好 借款的時候分錄應(yīng)該這樣寫啊 借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款等 報銷的時候 借：制造費(fèi)用 貸：其他應(yīng)收款
2019-12-03 15:17:19
是的，你寫的是對的，可以
2020-03-10 14:56:42
你好，可以，結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本的也要紅沖
2019-10-16 09:22:09
你好， 借：管理費(fèi)用 貸：其他應(yīng)付款
2019-08-19 21:07:34
你好！少的部分做到支付的月份就可以。
2016-06-27 15:04:49
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