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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-09 15:02

你好,什么原因?

luck慧兒 追問

2020-03-09 15:05

不知道什么原因,賬上個(gè)貸系統(tǒng)借款69000,每月還利息200多,從2019年2月25到賬的,3月份開始還款,還到2020年2月份一次還清69335.58??墒琴~上余額是42745.83。所以入賬后有負(fù)數(shù)余額27174.63。不知道該怎么調(diào)平。

郭老師 解答

2020-03-09 15:09

那個(gè)科目是負(fù)數(shù)

luck慧兒 追問

2020-03-09 15:11

其他應(yīng)付款 個(gè)貸系統(tǒng)平賬專戶

郭老師 解答

2020-03-09 15:12

借方負(fù)數(shù)嗎
你們還錢借其他應(yīng)付款貸銀看下財(cái)務(wù)費(fèi)用多沒多

luck慧兒 追問

2020-03-09 15:52

財(cái)務(wù)費(fèi)用沒多

郭老師 解答

2020-03-09 15:55

每月的財(cái)務(wù)費(fèi)用200多
你們還錢幾個(gè)月

luck慧兒 追問

2020-03-09 15:58

我看走的是
其他應(yīng)付款 沒走財(cái)務(wù)費(fèi)用

luck慧兒 追問

2020-03-09 15:58

算2月份還清共還了12個(gè)月

郭老師 解答

2020-03-09 16:06

把它轉(zhuǎn)到財(cái)務(wù)費(fèi)用。

luck慧兒 追問

2020-03-09 16:12

把負(fù)數(shù)余額轉(zhuǎn)到財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎 還是都轉(zhuǎn)

郭老師 解答

2020-03-09 16:14

只需要把利息的調(diào)整過去就可以啊。

luck慧兒 追問

2020-03-09 16:16

luck慧兒 追問

2020-03-09 16:16

利息調(diào)整為 其他應(yīng)付款個(gè)貸還是有負(fù)數(shù)余額

郭老師 解答

2020-03-09 16:18

那不對(duì)
你們其他應(yīng)付款借方貸方都是69000嗎

luck慧兒 追問

2020-03-09 16:20

就貸方69000

郭老師 解答

2020-03-09 16:23

借方呢
是不是也應(yīng)該69000

luck慧兒 追問

2020-03-09 16:29

不是 現(xiàn)在是這樣

郭老師 解答

2020-03-09 16:34

335.58是利息嗎
是的話做財(cái)務(wù)費(fèi)用

郭老師 解答

2020-03-09 16:35

其他的27174.63也是這個(gè)二級(jí)科目?

luck慧兒 追問

2020-03-09 16:36

郭老師 解答

2020-03-09 16:42

你確定下
不能利息這么多
如果都是利息都做到財(cái)務(wù)費(fèi)用

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你好,什么原因?
2020-03-09 15:02:33
你是不是有代開的專票,需要填寫在1行和2行才可以
2019-04-03 14:59:09
你好,這個(gè)是我們實(shí)操的嗎
2019-10-24 16:45:56
你好,借方余額填寫在資產(chǎn)類里,
2020-03-05 09:23:51
您好 請(qǐng)問什么科目期末余額為負(fù)數(shù)
2021-04-02 06:30:05
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