冰冰不冰 追問

2020-03-05 09:25

老師，他是負(fù)債類的科目是借方余額怎么填？

玲老師 解答

2020-03-05 09:28

你好，負(fù)債類的科目是借方余額填寫在資產(chǎn)類里  或者你就直接按上年余額表末數(shù)一樣方向一樣金額填寫期初

冰冰不冰 追問

2020-03-05 09:34

你說的第一種方法具體應(yīng)該怎么填他的上年負(fù)債類應(yīng)交所得稅借方余額是587，印花稅借方余額3.6，其他應(yīng)付款里有個人是借方余額，這些應(yīng)該怎么填資產(chǎn)類科目？

玲老師 解答

2020-03-05 09:37

應(yīng)交稅費(fèi)借方余額按負(fù)數(shù)金額填寫

玲老師 解答

2020-03-05 09:38

應(yīng)交稅費(fèi)是一級科目，你要看一下具體下面是哪個明細(xì)科目在借方有余額？

玲老師 解答

2020-03-05 09:39

印花稅一般不會有借方余額的，是交多了嗎？還是帳做錯了？

冰冰不冰 追問

2020-03-05 09:45

應(yīng)交所得稅是企業(yè)所得稅是借方余額，應(yīng)，印花稅是上年度沒計提做的是繳納

玲老師 解答

2020-03-05 09:48

說具體的明細(xì)科目看一下

玲老師 解答

2020-03-05 09:50

我上面說的填寫在借方是說的負(fù)債類的往來科目 比如其他應(yīng)付款 負(fù)數(shù) 就是其他應(yīng)收款 ，所以讓你填寫在借方

冰冰不冰 追問

2020-03-05 09:53

稅的話就這兩個是借方余額，我剛才說的其他應(yīng)付款個人借款的我就填在其他應(yīng)收款是么？

玲老師 解答

2020-03-05 09:57

錄入期初你要看上期期末科目余額表  就按上期期末科目余額表金額錄入期初金額
沒有交的印花是  借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 這個余額是在貸方的

玲老師 解答

2020-03-05 10:04

我看應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅這個科目是借方正數(shù)，不是負(fù)數(shù)

冰冰不冰 追問

2020-03-05 10:06

剛才自己的表述錯誤了，不好意思，老師那現(xiàn)在應(yīng)該怎么填期初數(shù)啊？

玲老師 解答

2020-03-05 10:11

你好，如果你原來最后一期的 科目余額表是平的，你就直接錄入最后一期的 科目余額表金額就好了

冰冰不冰 追問

2020-03-05 10:15

現(xiàn)在12月科目余額表沒有呢，之前交帳的時候沒給，我現(xiàn)在是自己找了系統(tǒng)才錄入，

玲老師 解答

2020-03-05 10:22

那你還是先把原來的賬做出來，把余額表先做平了才能建現(xiàn)在的賬

冰冰不冰 追問

2020-03-05 10:24

還是沒能理解？

玲老師 解答

2020-03-05 10:40

先把賬上數(shù)據(jù) 整理出來 余額表數(shù)據(jù) 平衡再錄入期初數(shù)