喬喬 追問

2020-03-07 12:44

為何我的報表里體現(xiàn)的是每個月應交稅金金額

meizi老師 解答

2020-03-07 12:45

你好 你要看你應交稅費科目下面的明細來分析填寫

喬喬 追問

2020-03-07 12:54

沒有明細科目，只有應交稅金?，F(xiàn)在年底的報表里體現(xiàn)的是全年的銷項稅金額。開出的發(fā)票憑證，借應收賬款，貸應交稅金-銷項稅

meizi老師 解答

2020-03-07 13:04

你好  那你銷項稅也是要結(jié)轉(zhuǎn)的。 你看上面的規(guī)定  應交稅費 會看未交增值稅貸方來填寫 。 你銷項稅結(jié)轉(zhuǎn)是：借應交稅費-應交增值稅-銷項稅貸應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅   在結(jié)轉(zhuǎn) ：借應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅  貸應交稅費-未交增值稅

喬喬 追問

2020-03-07 14:56

你好！應交稅金的金額是不用繳的呀

meizi老師 解答

2020-03-07 14:58

你好  你不是銷項稅  你不是說只有銷項稅金額嗎 你銷項稅金額不繳納稅費？

喬喬 追問

2020-03-07 14:59

普通發(fā)票，沒有超出

喬喬 追問

2020-03-07 14:59

小企業(yè)

meizi老師 解答

2020-03-07 15:00

你好 那你是小規(guī)模企業(yè)嗎   小規(guī)模沒超過期末是沒余額的 季末沒超過就要把應交稅費-應交增值稅轉(zhuǎn)出營業(yè)外收入去的

喬喬 追問

2020-03-07 15:01

全年累計金額是3w多

meizi老師 解答

2020-03-07 15:02

你好 那你是一直沒轉(zhuǎn)營業(yè)外收入嗎

喬喬 追問

2020-03-07 15:21

是的

meizi老師 解答

2020-03-07 15:22

你好 補結(jié)轉(zhuǎn)   是19年的嗎      走借應交稅費 -應交增值稅 貸以前年度損益調(diào)整  借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤

喬喬 追問

2020-03-07 15:30

我們是民非單位

meizi老師 解答

2020-03-07 15:31

你好  非常抱歉 。我以為你是一般企業(yè) 才接手問題的； 我對民非企業(yè)不太熟悉，為了避免回復錯誤。 你需要重新發(fā)起提問 注明民非企業(yè) 這樣才好其他老師回復你！麻煩你重新提問下！

喬喬 追問

2020-03-07 15:33

好的  謝謝

meizi老師 解答

2020-03-07 15:33

好的  你記得一定要備注民非企業(yè)。  避免到時耽誤你時間