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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-03-23 10:42

你看下是不是有留抵,或者沒有計提,多交,有這些情況吧

002 追問

2019-03-23 10:46

當(dāng)時是沒有計提,我現(xiàn)在補分錄應(yīng)該怎樣?

郭老師 解答

2019-03-23 10:47

具體的什么稅沒有計提

002 追問

2019-03-23 10:50

當(dāng)時直接這筆分錄

郭老師 解答

2019-03-23 10:53

一般納稅人是嗎 
和這個沒有關(guān)系,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項,貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交貸應(yīng)交稅費-未交增值稅 
借應(yīng)交稅費-未交增值稅貸銀存

002 追問

2019-03-23 10:56

我已經(jīng)做了銀存的分錄,然后補這些分錄就是?

郭老師 解答

2019-03-23 11:03

是的

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相關(guān)問題討論
你是不是一般納稅人有留抵稅金呢?
2018-09-19 17:11:40
你是不是一般納稅人,有留底稅金呢!
2018-09-19 17:12:03
您好,是根據(jù)納稅申報表對應(yīng)項目計算的
2022-01-20 20:10:04
資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅金是負(fù)數(shù)應(yīng)該是公試取數(shù)有問題
2020-05-10 15:07:10
你好!資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅金出現(xiàn)負(fù)數(shù)的情況1、不用交稅,2、稅交多了,3、沒有計提直接繳納等
2019-09-12 14:55:36
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