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你好，老師我想請教下我公司員工因11月不在我公司上班代為繳納11月員工社保自己承擔12月發(fā)工資從工資里面扣請問這筆分錄怎么做.12月月社保是正常繳納公司部分公司承擔個人部分個人承擔請老師舉例說明
王雙
于2020-03-06 09:45 發(fā)布 ??773次瀏覽
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meizi老師
職稱： 中級會計師
2020-03-06 10:25
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公司繳納社保，員工實際發(fā)放工資8529元（次月發(fā)放），公司繳納社保--員工部分671元，--公司部分1675.4元，社保當月繳納當月的，怎么做分錄？
答： 你好，當月繳納當月社保時，直接做： 借：管理費用——社保費 1675.4 其他應收款——員工社保671 貸：銀行存款 2346.4 發(fā)放工資時把代員工部份繳納的671扣減出來，分錄為 借：應付職工薪酬671 貸：其他應收款——員工社保671
一般納稅人公司，計提社保和工資怎樣做分錄？繳納社保和發(fā)放工資怎樣做分錄？
答： 計提工資和社保費的會計分錄： 計提工資 借：管理費用 貸：應付職工薪酬——工資 計提社保 借：管理費用 貸：應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 發(fā)放工資時 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應付款—社保(個人部分) ? ? ? ?庫存現金/銀行存款 繳納杜保 借：應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) ? ? ? ?其他應付款—社保(個人部分) 貸：銀行存款
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
公司代扣社保，繳納社保與計提工資及發(fā)放工資的會計分錄分別是？
答： 1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——工資 2.計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金／銀行存款或現金 4.上交杜保 借：應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現金 5.上交個人所得稅 借：應交稅費——應交個人所得稅 貸：銀行存款或現金
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