宏圖 追問(wèn)

2020-03-05 10:07

怎樣做呢？

meizi老師 解答

2020-03-05 10:08

你好   借以前年度損益調(diào)整 貸原材料  借未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整

宏圖 追問(wèn)

2020-03-05 10:08

去年是借生產(chǎn)成本，貸原材

meizi老師 解答

2020-03-05 10:09

你好 按上面的分錄來(lái)補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)

宏圖 追問(wèn)

2020-03-05 10:32

要補(bǔ)錄到今年，要用以前年度損益調(diào)整科目，最后需要不需要調(diào)整報(bào)表上的年初余額？

meizi老師 解答

2020-03-05 10:35

你好   不需要 。 你就做分錄就行了

宏圖 追問(wèn)

2020-03-05 10:49

這樣是不是期未的末分配利潤(rùn)數(shù)就不等于期初未分配利潤(rùn)+本年利潤(rùn)了？

meizi老師 解答

2020-03-05 10:56

你好 是的    你有調(diào)整的話 就會(huì)有差異的。

宏圖 追問(wèn)

2020-03-05 11:02

什么差異？這個(gè)問(wèn)題我一直很迷茫，老師能不能給我講清楚什么差異，謝謝老師

meizi老師 解答

2020-03-05 11:04

你好  就是你調(diào)整了以前年度損益調(diào)整科目的話 就會(huì)負(fù)債表和利潤(rùn)表之間的勾稽關(guān)系 會(huì)有這個(gè)以前年度損益調(diào)整的差異金額的

宏圖 追問(wèn)

2020-03-05 11:15

那這就會(huì)使負(fù)責(zé)表上期未末分配利潤(rùn)不等于年初未分配利潤(rùn)+利潤(rùn)表上的本年利潤(rùn)，這樣怎么辦？

meizi老師 解答

2020-03-05 11:17

你好 是的 你調(diào)整了這個(gè)就會(huì)造成差異的。 如果你是軟件做賬 你去調(diào)整有可能會(huì)造成數(shù)據(jù)有問(wèn)題。 你可以問(wèn)問(wèn)你軟件售后可以修改不