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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
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送心意

meizi老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-02 15:31

你檢查你應(yīng)付賬款的明細(xì)賬 看下到底是付款了沒(méi)做賬 還是做賬了沒(méi)付款的情況。 先核對(duì)明細(xì)賬 查原因

動(dòng)聽(tīng)的香煙 追問(wèn)

2020-03-02 15:32

以往明細(xì)賬沒(méi)登記。只有一個(gè)總數(shù)

meizi老師 解答

2020-03-02 15:34

你好  那你就需要去查詢(xún)具體的明細(xì)賬才行的。 不然無(wú)法查明原因調(diào)賬的

動(dòng)聽(tīng)的香煙 追問(wèn)

2020-03-02 15:38

以往財(cái)務(wù)一直都沒(méi)做明細(xì)賬，我們是手工賬查起來(lái)也費(fèi)勁。以往的紙質(zhì)憑證也被老板搬廠(chǎng)的時(shí)候銷(xiāo)毀了。因?yàn)槭莾?nèi)賬，老板也不是很重視

meizi老師 解答

2020-03-02 15:39

你好 那你就問(wèn)下領(lǐng)導(dǎo) 這個(gè)是否可以走調(diào)整報(bào)告 直接調(diào)整審批 你把賬做平

動(dòng)聽(tīng)的香煙 追問(wèn)

2020-03-02 15:40

如果可以，那怎么做分錄？

meizi老師 解答

2020-03-02 15:41

你好   走調(diào)整報(bào)告 去看到底是哪里的余額  你做調(diào)整    按你賬上來(lái)做賬就行了

動(dòng)聽(tīng)的香煙 追問(wèn)

2020-03-02 15:43

沒(méi)懂，第一次遇到這種情況。

meizi老師 解答

2020-03-02 15:46

你好   比如你應(yīng)付10元  而你賬上只應(yīng)付8元。 那你們對(duì)賬需要付款幾元

動(dòng)聽(tīng)的香煙 追問(wèn)

2020-03-02 15:53

大致懂了。還有一個(gè)問(wèn)題，一直以來(lái)我們庫(kù)存現(xiàn)金都是老板娘收了什么款付了什么款然后告訴我，做下來(lái)的流水都是負(fù)數(shù)?，F(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)要按實(shí)際來(lái)，到時(shí)候她告訴我一個(gè)金額，讓我把流水做成正數(shù)，在這之前我應(yīng)該怎么賬務(wù)處理？

meizi老師 解答

2020-03-02 15:55

你好 那你也得去看錢(qián)是誰(shuí)墊付了款嗎 還是說(shuō)   沒(méi)錢(qián)怎么支付的。 總得有錢(qián)才會(huì)支付出去的。 款從哪里來(lái)的。   問(wèn)清楚就可以正數(shù)了

動(dòng)聽(tīng)的香煙 追問(wèn)

2020-03-02 16:05

都是貸款的。領(lǐng)導(dǎo)的意思是，到時(shí)候她給一個(gè)金額我，比如10萬(wàn)作為月初金額這樣。那之前留存下來(lái)的負(fù)數(shù)金額怎樣處理

meizi老師 解答

2020-03-02 16:07

你好      那你也得去看看 這個(gè)10萬(wàn)元是否夠支出 。   不夠肯定會(huì)負(fù)數(shù)的  。收支都要你按實(shí)際來(lái)做的。 就算是內(nèi)賬也得這樣做 。  或者你就清理賬務(wù) 。直接按現(xiàn)有余額來(lái)做 。

動(dòng)聽(tīng)的香煙 追問(wèn)

2020-03-02 16:11

是的，收支都是按實(shí)際來(lái)。不夠支付的時(shí)候，老板會(huì)從銀行提取一筆備用金。那之前的那個(gè)余額我也是想清理賬務(wù)。但不知道怎樣寫(xiě)分錄

meizi老師 解答

2020-03-02 16:13

你好   那你就去看之前是不是提取了錢(qián)給公司支出出去了。 沒(méi)入賬 。所以導(dǎo)致負(fù)數(shù)了。

動(dòng)聽(tīng)的香煙 追問(wèn)

2020-03-02 16:24

不是這個(gè)意思！我只想知道，2019年12月月末余額是負(fù)數(shù)！現(xiàn)在2020年1月老板直接告訴我，1月月初金額調(diào)為10萬(wàn)。我怎么處理！2019年12月這個(gè)余額我怎么處理！如果2019年這個(gè)余額是老板墊付和貸款回來(lái)的。怎么處理

動(dòng)聽(tīng)的香煙 追問(wèn)

2020-03-02 16:27

我知道了，在跟你聊著，我搞清楚了方向了！謝謝

meizi老師 解答

2020-03-02 16:27

你好  那你也得去看具體是怎么墊付的 月初是10萬(wàn)  你支出了多少 貸款了多少 你也得做進(jìn)去金額  最終才是你余額。

動(dòng)聽(tīng)的香煙 追問(wèn)

2020-03-02 16:32

我只是不知道怎么寫(xiě)分錄，比如19年-10萬(wàn)。都是老板墊付出來(lái)的，那2020年1月，老板再拿10萬(wàn)出來(lái)，那老板就是墊付了20萬(wàn)，庫(kù)存現(xiàn)金收入了20萬(wàn)。那我另外一個(gè)科目是其他應(yīng)付款？

meizi老師 解答

2020-03-02 16:35

你好 是的 肯定是其他應(yīng)付款 如果是墊付的情況的 。就是算借款給企業(yè)了

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你檢查你應(yīng)付賬款的明細(xì)賬 看下到底是付款了沒(méi)做賬 還是做賬了沒(méi)付款的情況。 先核對(duì)明細(xì)賬 查原因
2020-03-02 15:31:51
您好 2月總賬科目匯總表期初余額是上年12月底的數(shù)
2019-11-08 09:41:20
科目匯總表就是你這一個(gè)月做完賬之后，每個(gè)科目借方發(fā)生了多少，貸方發(fā)生了多少，他都給你匯總起來(lái)。余額表就是一個(gè)月做完賬之后，你每個(gè)科目的余額是多少。
2022-03-03 16:22:37
這個(gè)的話(huà)，是不是匯總的時(shí)候，備抵科目（累計(jì)折舊等），沒(méi)有考慮？
2020-04-11 11:43:34
余額只需要在“元”下面寫(xiě)“0”，不需要在“角”“分”下面寫(xiě)“-”。
2020-06-25 15:28:22
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