老師你好，請問下我去年9月記錯，其他業(yè)務收入記到主營業(yè)務收入科目里，現(xiàn)在跨年了怎么調(diào)整？

bamboo老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-03-02 11:04

您好
都是損益類科目可以匯算清繳填表的時候填整就好了不用做賬務處理

翎翎追問

2020-03-02 11:12

老師，我必須調(diào)整，我們記其他業(yè)務收入的這批貨物分三次發(fā)出的，去年9月發(fā)的我記的其他業(yè)務收入，12月發(fā)出的我記錯記得主營業(yè)務收入，2020年2月我記其他業(yè)務收入，如果不調(diào)整，會不平的

bamboo老師解答

2020-03-02 11:21

跨年了損益類科目年末都是平的您調(diào)整的話也只好通過以前年度損益調(diào)整二級科目走賬啊利潤表不會體現(xiàn)的除非您反結(jié)賬

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