晨曦413 追問

2019-03-09 09:57

第一筆業(yè)務(wù)就是，借1001帶其它業(yè)務(wù)收入       但是現(xiàn)在我想把其它業(yè)務(wù)收入放到主營業(yè)務(wù)收入去，    就變成第二筆業(yè)務(wù)，借主營業(yè)務(wù)收入貸其它業(yè)務(wù)收入啊，是嗎

晨曦413 追問

2019-03-09 09:58

可是為什么我的其它業(yè)務(wù)收入就變成負(fù)數(shù)了呢

bamboo老師 解答

2019-03-09 10:01

您第一筆業(yè)務(wù)只發(fā)生了1000 第二筆業(yè)務(wù)做了-3125 調(diào)整金額多了 當(dāng)然就是負(fù)數(shù)了

晨曦413 追問

2019-03-09 10:03

不是一千啊，第一筆業(yè)務(wù)我寫1001意思死，借方是庫存現(xiàn)金，貸方是其它業(yè)務(wù)收入

bamboo老師 解答

2019-03-09 10:05

嗯 看見了 第一筆業(yè)務(wù)是3120 第二筆是-3215  也是有差額的
我不要看您的憑證 我想看您的其他業(yè)務(wù)明細(xì)賬 就是我上傳的圖片這樣的

晨曦413 追問

2019-03-09 10:11

晨曦413 追問

2019-03-09 10:12

bamboo老師 解答

2019-03-09 10:13

您不是其他業(yè)務(wù)收入有負(fù)數(shù)么  您給我截圖的主營業(yè)務(wù)收入啊

晨曦413 追問

2019-03-09 10:13

晨曦413 追問

2019-03-09 10:16

能遠(yuǎn)程一下嗎？我都搞懂你說要截哪里，我剛剛已經(jīng)把主營業(yè)務(wù)收入截了

bamboo老師 解答

2019-03-09 10:18

就是您最后截圖的這個地方 把有金額的都截圖完整就可以了 您下面還有發(fā)生的

晨曦413 追問

2019-03-09 10:38

好的

晨曦413 追問

2019-03-09 10:41

晨曦413 追問

2019-03-09 10:42

晨曦413 追問

2019-03-09 10:42

bamboo老師 解答

2019-03-09 10:46

您2月28號結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候已經(jīng)把這個金額結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目了 賬上沒有余額 所以現(xiàn)在是負(fù)數(shù) 
您3月調(diào)整后 然后結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目 到時候這個金額也要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目 也會沒有余額的