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隨遇而安
于2020-02-27 11:36 發(fā)布 ??3292次瀏覽
馬老師
職稱: 初級會計師,稅務(wù)師,中級會計師
2020-02-27 11:37
是不是用以前年度損益科目調(diào)過賬了?、或者未分配利潤整個科目有發(fā)生額?
隨遇而安 追問
2020-02-27 11:38
負(fù)債類科目調(diào)過賬
馬老師 解答
2020-02-27 11:39
具體怎么調(diào)整的??分錄寫一下
2020-02-27 15:03
2017年終結(jié)轉(zhuǎn)將結(jié)余記為其他收入:應(yīng)該是借 撥交經(jīng)費(fèi)收入60221.32 貸 結(jié)余60221.32。記為借 撥交經(jīng)費(fèi)收入60221.32 貸 其他收入60221.32。2018年末更正2017年憑證:借 其他收入60221.32,貸 撥交經(jīng)費(fèi)收入 60221.32,年終結(jié)轉(zhuǎn):借 撥交經(jīng)費(fèi)收入60221.32,貸 結(jié)余60221.32。還有一筆當(dāng)年費(fèi)用記為:借撥交經(jīng)費(fèi)收入 107436.94,貸結(jié)余 107436.84,期末余額表已平。2019年撥交經(jīng)費(fèi)收入期出余額為-60221.32,其他收入期出余額為16658.26。
2020-02-27 15:09
老師:和我2019年已記賬,但是2018年反結(jié)賬調(diào)賬有關(guān)系嗎
2020-02-27 15:18
哎呀你們不是企業(yè)的吧 這些科目沒有做過但是我覺得和你調(diào)整這個賬務(wù)沒有關(guān)系 你2018年調(diào)整 最多影響的是你2019年的期初 不會影響到2020年你們有科目余額表嗎 你科目余額表2019年12月份的期末余額和你報表對一對 看那個科目的不一樣和你報表上
2020-02-27 15:39
老師:我們是企業(yè)工會的,就是2019年的期初不平,我2019年才接的帳,前任會計也不會調(diào)了
2020-02-27 15:41
我把2019年的憑證都刪除再重新記一遍可以嗎?那工作量就大了,請教老師還有更好的辦法嗎?
2020-02-27 15:49
你刪憑證是沒有作用的關(guān)鍵是我沒有做過你們這個 你最好問問其他老師 我給你說哦都不合適我這會也沒有思路
2020-02-27 16:57
好的,謝謝老師
2020-02-27 17:04
客氣了 沒有真正的幫助到你 不好意思!
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老師您好:請問通用財務(wù)軟件中上年的期末余額已平,今年的期初余額不平,是什么原因呢?如何更正?
答: 是不是用以前年度損益科目調(diào)過賬了?、或者未分配利潤整個科目有發(fā)生額?
老師您好,我想問一下,財務(wù)軟件生成的報表不平,是什么原因呢 ?
答: 你好,第一次出報表嗎 以前平嗎
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
4月份財務(wù)軟件里沒有做賬,現(xiàn)在直接做5月的,也就是說 : 隔了一個月沒做,是不是這個原因啊
答: 你好,有可能就是這個原因的
你好 、因為我之前用永信財務(wù)軟件現(xiàn)在換軟件用這個余額表 入可以嗎? 期末沒有余額就不需要輸入對吧
討論
財務(wù)軟件里,銀行期初余額錄錯了,怎么調(diào)?
老師,月中旬換財務(wù)軟件了,需要扎帳再錄期末余額嗎
新中大事財務(wù)軟件g3三月份報表 余額 平了 四月份的不會調(diào)了
老師,您好!財務(wù)軟件錄的固定資產(chǎn)的期末凈值和手工錄的期末凈值對不上,是什么原因啊
馬老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,稅務(wù)師,中級會計師
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