檸萌 追問

2020-03-27 15:55

不是，是新公司，

檸萌 追問

2020-03-27 15:55

我看著銀行流水錄入的，

bamboo老師 解答

2020-03-27 15:59

新公司的話 您期初建賬錄入也要試算平衡的 不然不能建賬

檸萌 追問

2020-03-27 16:01

。。。。我無語了，是平衡的。

bamboo老師 解答

2020-03-27 16:06

那您另外有哪個科目錄入有誤么？
或者您可以把科目余額表截圖看看嗎

檸萌 追問

2020-03-27 16:12

是這樣的，我期初錄入銀行，錄入成了7月末的金額了，其實(shí)應(yīng)該錄入6月末的，也就是7月初的余額，

bamboo老師 解答

2020-03-27 16:16

您已經(jīng) 建賬好了 不好修改 要修改的話 除非重新建立賬套 或者寫分錄調(diào)整 但是寫分錄調(diào)整 您說您試算平衡也沒問題 就不好找對應(yīng)的科目做調(diào)整

檸萌 追問

2020-03-27 16:17

對，又是銀行存款，除了重新錄入，重新做，不知道找什么科目調(diào)整。

bamboo老師 解答

2020-03-27 16:18

就是這個意思 所以沒有其他辦法 沒有科目來寫 
除非您掛老板往來 但是將來沖賬有是麻煩