冷艷的寒風 追問

2020-02-27 10:15

14-18年的稅費合計是222367.16，已經(jīng)加上滯納金了

冷艷的寒風 追問

2020-02-27 10:15

老師，我覺得金額應該算大了吧

玲老師 解答

2020-02-27 10:20

不是很大的，借以前年度損益調(diào)整貸應交稅費，借應交稅費貸，以前年度損益調(diào)整，借未分配利潤貸，以前年度損益調(diào)整，滯納金，借營業(yè)外支出貸銀行存款

冷艷的寒風 追問

2020-02-27 10:25

我還是不太懂，是按照你第二次發(fā)信息過來的這種方法入賬么？

冷艷的寒風 追問

2020-02-27 10:26

做記賬憑證，可以合并做會計分錄么！

冷艷的寒風 追問

2020-02-27 10:26

？

冷艷的寒風 追問

2020-02-27 10:32

我在 19年11月做這筆會計分錄么？

玲老師 解答

2020-02-27 10:35

就是做我發(fā)給你這個分錄

玲老師 解答

2020-02-27 10:35

，借以前年度損益調(diào)整貸應交稅費，借應交稅費貸，以前年度損益調(diào)整，借未分配利潤貸，以前年度損益調(diào)整，滯納金，借營業(yè)外支出貸銀行存款

冷艷的寒風 追問

2020-02-27 10:46

那印花稅和個人所得稅呢？個人所得稅不是工資薪金喔

玲老師 解答

2020-02-27 10:55

印花稅上面寫了 稅金及附加的就是
個稅的 借應交稅費 -個稅貸銀行存款

冷艷的寒風 追問

2020-02-27 10:57

我是不懂，有點亂

冷艷的寒風 追問

2020-02-27 10:58

那我19年11月總體會計分錄怎么做？

玲老師 解答

2020-02-27 10:59

你是補交當年的，還是跨年的稅款？

冷艷的寒風 追問

2020-02-27 11:03

那我19年11月補交14-18年的房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、印花稅、個稅稅費

冷艷的寒風 追問

2020-02-27 11:03

這樣應該是屬于跨年的吧？

玲老師 解答

2020-02-27 11:16

那我上面的分錄 就是尋的，
借以前年度損益調(diào)整貸應交稅費，借應交稅費貸，以前年度損益調(diào)整，借未分配利潤貸，以前年度損益調(diào)整，滯納金，借營業(yè)外支出貸銀行存款
個稅的 借應交稅費 -個稅貸銀行存款

冷艷的寒風 追問

2020-02-27 13:16

什么情況繳納的個稅，才需要入賬？

玲老師 解答

2020-02-27 13:29

企業(yè)代職工繳納的個人所得稅就正常入賬，

冷艷的寒風 追問

2020-02-27 13:31

我說的個稅不是工資薪金的喔

玲老師 解答

2020-02-27 13:36

后面發(fā)給你的分錄是正確的，分錄是不能省略的，所以合并不了

冷艷的寒風 追問

2020-02-27 13:44

但是我有疑問呀

玲老師 解答

2020-02-27 13:54

如果你拿不清楚的，可以追問