天吶我太愛運(yùn)動了 追問

2020-02-21 16:02

意思就是，我沖紅后新開的發(fā)票，稅額抵扣時可以全部抵扣，沖紅前用的那一部分進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出？

maize老師 解答

2020-02-21 16:03

是的，你這個之前抵扣部分需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，

天吶我太愛運(yùn)動了 追問

2020-02-21 16:05

因?yàn)橹袄斫忮e了勾選發(fā)票系統(tǒng)的有效稅額，以為還可以留一部分下個月用，所以造成了一部分稅額抵扣不了這個損失?，F(xiàn)在想用沖紅這張發(fā)票的方式彌補(bǔ)。請問老師要想沖紅這張發(fā)票具體怎么做

maize老師 解答

2020-02-21 16:05

你申請紅字信息表之后發(fā)給銷售方開紅字發(fā)票，

天吶我太愛運(yùn)動了 追問

2020-02-21 16:06

當(dāng)時的成本也是全部用了，而且跨年了。。

天吶我太愛運(yùn)動了 追問

2020-02-21 16:09

我這邊申請紅字信息表，是填當(dāng)時票面的不含稅金額和稅額吧？

maize老師 解答

2020-02-21 16:13

是的，根據(jù)發(fā)票上面那個全額開。

天吶我太愛運(yùn)動了 追問

2020-02-21 18:15

老師，還有一個問題，跨年沖紅的話，需要調(diào)整以前年度損益嗎

maize老師 解答

2020-02-21 18:18

你這個不是還需要重新開嗎，這個重新開不需要了，要是不重新開需要，不能對本年損益有影響，這個你這個開紅字再開藍(lán)字，最后抵減是不變對損益影響

天吶我太愛運(yùn)動了 追問

2020-02-21 18:20

開了紅字再開藍(lán)字發(fā)票，對損益沒有影響？謝謝老師

maize老師 解答

2020-02-21 18:21

是啊， 你這個紅字和藍(lán)字那個開金額不是一樣嗎，

天吶我太愛運(yùn)動了 追問

2020-02-21 18:23

金額是完全一樣的。對方客戶覺得自己虧了，會多產(chǎn)生一部分所得稅額。我心里懂不知道怎么和他解釋

maize老師 解答

2020-02-21 18:24

開藍(lán)字—紅字去申報啊。不會多交稅，估計對方不想開，你們沒有付款話要求對方開再付款