含糊的小饅頭 追問

2020-02-20 22:02

這樣其他應(yīng)付款-其他下還掛著0.45怎么辦，另外是直接收這樣做還是負(fù)數(shù)沖減那樣做？

吳少琴老師 解答

2020-02-20 22:04

你這個(gè)0.45還收取嗎，不收的話計(jì)入營業(yè)外支出，直接收

含糊的小饅頭 追問

2020-02-20 22:11

我們多付出去0.45現(xiàn)在原樣退回來3.83，本應(yīng)該付出去3.38，我單位主管讓我在一月份的時(shí)候說應(yīng)該把3.38沖了按付錯(cuò)的3.83做憑證，然后二月份退回來3.83直接按3.38付出去，我覺得我憑證沒錯(cuò)銀行付錯(cuò)沒改，現(xiàn)在我能怎么好好的處理呢？

吳少琴老師 解答

2020-02-20 22:14

那你不退錢計(jì)入0.45計(jì)入營業(yè)外收入

含糊的小饅頭 追問

2020-02-20 22:19

不退錢什么意思？這0.45本就是我們的錢，多付出去的，不應(yīng)該計(jì)營業(yè)外收入吧？

吳少琴老師 解答

2020-02-20 22:21

如果是多付出的計(jì)入營業(yè)外支出處理

含糊的小饅頭 追問

2020-02-20 22:22

要不我二月份沖一月份那個(gè)付的3.38，重入一個(gè)實(shí)際付出去的3.83然后做收3.83再付款3.38這樣行嗎？

吳少琴老師 解答

2020-02-20 22:23

如果你二月可以沖平也可以這么處理

含糊的小饅頭 追問

2020-02-20 22:30

但是我還有一點(diǎn)不太清楚，我做收退回來的款的時(shí)候應(yīng)該是直接借銀行貸其他應(yīng)付款還是應(yīng)該沖減銀行負(fù)數(shù)那樣做？存不存在虛增

含糊的小饅頭 追問

2020-02-20 22:33

但是我還有一點(diǎn)不太清楚，我做收退回來的款的時(shí)候應(yīng)該是直接借銀行貸其他應(yīng)付款還是應(yīng)該沖減銀行負(fù)數(shù)那樣做？存不存在虛增

吳少琴老師 解答

2020-02-21 11:07

借銀行存款 貸其他應(yīng)付款

含糊的小饅頭 追問

2020-02-21 11:09

這樣啊，謝謝解答

吳少琴老師 解答

2020-02-21 11:39

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