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送心意

欣?老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-18 17:24

同學(xué)你好,可以的,
其他應(yīng)付款是指與物流企業(yè)的主營業(yè)務(wù)沒有直接關(guān)系的應(yīng)付、暫收其他單位或個(gè)人的款項(xiàng),如應(yīng)付租人固定資產(chǎn)和包裝物的租金、存入保證金、應(yīng)付統(tǒng)籌退休金、職工未按期領(lǐng)取的工資

東冬 追問

2020-07-18 17:27

賬上其他應(yīng)付款余額借方2000元,怎么處理,其他應(yīng)收款余額是貸方1400元,可以相抵嗎

欣?老師 解答

2020-07-18 17:34

只要對(duì)沖的對(duì)象為同一人或同一單位,就可以這樣對(duì)沖.
也就是說,"其他應(yīng)付款-個(gè)人"與"其他應(yīng)收款-個(gè)人"為同一人,可以分錄對(duì)沖核銷.
摘要里一定要寫清楚:由于記賬錯(cuò)誤未核銷,將同一人借貸方對(duì)沖.否則時(shí)間長了忘記,或遇到檢查就說不清了.

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相關(guān)問題討論
你好? 可以這樣操作 認(rèn)繳制不要求立馬出資?
2021-08-12 10:24:02
你好,內(nèi)賬是可以的
2020-07-28 22:23:52
您好!是一開始城建局這個(gè)記錄錯(cuò)了還是怎么? 你們是什么企業(yè)
2020-06-18 16:06:16
借 銀行存款 貸 其他應(yīng)收款
2020-03-14 15:52:22
公司給法人轉(zhuǎn)賬,可以做借其他應(yīng)付款,貸銀行存款
2020-01-13 21:31:08
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