
因為員工采購了公司需要的原材料,員工用自己的錢支付了貨款,然后拿到對方公司開具的增值稅普通發(fā)票來報銷,發(fā)票上寫的是我公司的抬頭。在賬務(wù)上是怎么處理呢,第一種:借 :原材料2800 貸:應(yīng)付賬款-某某公司 2800 借:應(yīng)付賬款-某某公司2800 貸:銀行存款2800 第二種:借:原材料 2800 貸:應(yīng)付賬款-某某公司 2800 借:應(yīng)付賬款-某某公司2800 貸:其他應(yīng)收款-莫某員工2800 借:其他應(yīng)收款-莫某員工2800 貸:銀行存款
答: 你好,按照第二種來做的哦
我們替別人開的普通增值稅發(fā)票,對方把稅款給我們了,我做內(nèi)帳,外帳有兼職,我不知道怎么做分錄,是借銀行存款貸其他應(yīng)收款嗎
答: 開發(fā)票時計入借:其他應(yīng)收款 貸:其他業(yè)務(wù)收入-稅金 ,收回稅款和上面做的分錄一樣
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,我們公司的汽車發(fā)生事故壞了,然后送去汽車維修公司里進(jìn)行維修,費(fèi)用1650,保險公司賠償給我們1650(錢已經(jīng)達(dá)到我們公司賬戶上了,我做賬時借:銀行存款 1650 貸:其他應(yīng)收款-保險賠償1650),那么汽車維修公司給我們公司汽車進(jìn)行維修了,費(fèi)用1650,現(xiàn)金支付的。并且開了一張增值稅普通發(fā)票(發(fā)票品名是勞務(wù)*汽車維修費(fèi)),請問如何做賬
答: 借管理費(fèi)用-維修費(fèi)貸銀行

