Lili 追問(wèn)

2020-02-20 13:33

老師我的分錄有沒(méi)有問(wèn)題，應(yīng)該同期沒(méi)有可比的銷售價(jià)格，按當(dāng)時(shí)進(jìn)價(jià)做的金額，老師那我用不用手動(dòng)改一下，這樣跟我的金碟系統(tǒng)進(jìn)項(xiàng)稅差0.01分，我應(yīng)該怎么操作？

立紅老師 解答

2020-02-20 13:35

你好，分錄沒(méi)有問(wèn)題 不用改賬和報(bào)表，等到交稅時(shí)將我們多交的0.01計(jì)入管理費(fèi)用就可以

Lili 追問(wèn)

2020-02-20 13:41

老師那我這樣品就是按視同銷售處理嗎？報(bào)稅的時(shí)候在無(wú)票收入填寫，0.01求老師寫一下分錄。

立紅老師 解答

2020-02-20 13:43

你好，您這樣是視同銷售處理的
分錄，比如我們實(shí)際交1133.19，賬上是1133.18
借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 1133.18
借：管理費(fèi)用——其他  0.01
貸：銀行存款  1133.19

Lili 追問(wèn)

2020-02-20 14:06

老師我們上期有留底不需要交稅。

立紅老師 解答

2020-02-20 14:13

你好，如果不需要交稅，先放著，不用處理，將來(lái)交稅不平，我們?cè)偬幚砭涂梢浴?/p>

Lili 追問(wèn)

2020-02-20 14:18

哦，老師那我報(bào)稅表都是不能改？

立紅老師 解答

2020-02-20 14:28

你好，報(bào)表應(yīng)是自動(dòng)生成的，不需要改。

Lili 追問(wèn)

2020-02-20 15:06

老師您好，我這個(gè)視同銷售，不用交印花稅了吧？

立紅老師 解答

2020-02-20 15:08

你好，這個(gè)不需要交印花稅的。

Lili 追問(wèn)

2020-02-20 15:21

謝謝老師耐心指導(dǎo)

立紅老師 解答

2020-02-20 15:23

不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快，如果對(duì)老師的回復(fù)滿意，請(qǐng)給老師一個(gè)好評(píng)，謝謝。