小洙子 追問

2020-02-18 09:08

所以，在總賬的時候借方也要寫_號嗎

小洙子 追問

2020-02-18 09:09

小洙子 追問

2020-02-18 09:10

我總賬這樣記錄可以嗎

辜老師 解答

2020-02-18 09:10

是的，匯總也是借方負(fù)數(shù)

小洙子 追問

2020-02-18 09:10

小洙子 追問

2020-02-18 09:11

財務(wù)費(fèi)用利息收入這樣寫可以嗎

辜老師 解答

2020-02-18 09:11

你這每個月都是利息收入嗎，沒有手續(xù)費(fèi)支出

小洙子 追問

2020-02-18 09:12

小洙子 追問

2020-02-18 09:12

財務(wù)費(fèi)用這樣填可以嗎

小洙子 追問

2020-02-18 09:13

沒有，季度的利息收入

小洙子 追問

2020-02-18 09:14

所以這總賬就不會記錄了

辜老師 解答

2020-02-18 09:14

是的，是這樣填寫的

小洙子 追問

2020-02-18 09:20

那利潤呢

小洙子 追問

2020-02-18 09:20

辜老師 解答

2020-02-18 09:21

本年利潤，也是借貸方登記的

小洙子 追問

2020-02-18 09:21

利潤這樣填嗎還是要在借方那邊在填負(fù)號

辜老師 解答

2020-02-18 09:22

借方發(fā)生額，結(jié)轉(zhuǎn)就要在貸方登記的

小洙子 追問

2020-02-18 09:24

但憑證呢

小洙子 追問

2020-02-18 09:25

憑證要怎么寫

辜老師 解答

2020-02-18 09:25

憑證應(yīng)該也是，借：利潤分配  貸：本年利潤

小洙子 追問

2020-02-18 09:29

不是，我是虧損

小洙子 追問

2020-02-18 09:29

怎么能這樣寫呢

辜老師 解答

2020-02-18 09:35

是啊，你是虧損，收入成本結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，形成的是本年利潤的借方余額，你再把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配，利潤分配的借方發(fā)生額就是虧損

小洙子 追問

2020-02-18 09:49

所以我坐錯了，

小洙子 追問

2020-02-18 09:49

辜老師 解答

2020-02-18 09:51

你這樣也沒錯，影響不大，結(jié)果是一樣的

小洙子 追問

2020-02-18 09:51

那利潤分配的在借方的時候要寫負(fù)數(shù)嗎

辜老師 解答

2020-02-18 09:52

利潤分配在借方就是虧損，借方是用正數(shù)