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送心意

文老師

職稱： 中級職稱

2020-02-17 21:19

您好，您是小規(guī)模納稅人不用

文老師 解答

2020-02-17 21:22

就直接用應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅

清茶一杯 追問

2020-02-17 21:25

老師，確認(rèn)收入時計提的稅金及附加稅，在年底開出發(fā)票時，紅沖稅金及附加稅，這樣處理對嗎

文老師 解答

2020-02-17 21:36

您好，開出發(fā)票，為什么要沖減

清茶一杯 追問

2020-02-17 21:40

老師，我每月在確認(rèn)收入時已經(jīng)計提了稅金及附加，年底開出發(fā)票時的金額和我確認(rèn)收入時有差異，年底將確認(rèn)收入紅沖了，計提的稅金及附加稅也需要紅沖嗎？

文老師 解答

2020-02-17 21:46

就是您之前是做的未開票收入是嗎

清茶一杯 追問

2020-02-17 21:49

是的老師

文老師 解答

2020-02-17 21:59

那您開票以后應(yīng)交增值稅也沖減了，實(shí)際沒有應(yīng)交增值稅的，那也就沒有附加稅

清茶一杯 追問

2020-02-17 22:04

老師，因為我在確認(rèn)收入時已經(jīng)計提稅金及附加，我在想紅沖，老師在確認(rèn)收入時稅金及附加稅是不需要計提嗎？

文老師 解答

2020-02-18 06:44

您實(shí)際原來計提過了，那現(xiàn)在就不需要計提了

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........小規(guī)模沒有三級科目，只有應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅，你賬上有那就用未交增值稅代替
2019-09-26 11:47:02
你好，不是的 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 繳納 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款
2019-09-07 14:09:32
還是直接“應(yīng)交增值稅-未交增值稅
2024-01-22 11:34:13
正常應(yīng)該是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅的
2021-09-23 19:59:46
你好，銷項稅額，未交增值稅都是一般納稅人的科目 小規(guī)模增值稅這樣做分錄 借；應(yīng)收賬款 等科目 ， 貸；主營業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ， 貸；銀行存款
2019-07-09 19:40:52
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