風中的曲奇 追問

2020-02-15 23:39

沒有盈利，而且他轉(zhuǎn)到自己賬戶的金額有點大 幾十萬了，轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出都是他自己的錢

郭老師 解答

2020-02-15 23:41

做借款
借其他應收款貸銀存
年末還錢的

風中的曲奇 追問

2020-02-15 23:43

可以做成個人報銷嗎？

郭老師 解答

2020-02-15 23:46

你有發(fā)票的嗎
如果個人墊付他有個人墊付的證明嗎

風中的曲奇 追問

2020-02-15 23:47

沒有發(fā)票，但是有個人墊付的證明

郭老師 解答

2020-02-15 23:48

個人墊付的證明可以的
金額大的采購需要你單位出委托付款證明

風中的曲奇 追問

2020-02-15 23:54

那這一流程的帳應該怎么做呢？

郭老師 解答

2020-02-15 23:58

什么業(yè)務的？
墊付怎么做的

風中的曲奇 追問

2020-02-16 00:03

按個人墊付做賬是這樣做嗎？缺不缺？

對公賬戶轉(zhuǎn)法人賬戶
借：其他應收款
貸：銀行存款

老板報銷時
借：管理費用
貸：應付賬款

郭老師 解答

2020-02-16 00:05

老板報銷時
借：管理費用
貸：應付賬款


這個分錄不對，借管理費用貸其他應收款

風中的曲奇 追問

2020-02-16 00:07

記賬的時候，做這兩步就可以把他公轉(zhuǎn)私的錢做清楚了嗎？

郭老師 解答

2020-02-16 00:36

你好，是的，

風中的曲奇 追問

2020-02-16 00:40

如果是做成借款的話，需要算利息嗎？

郭老師 解答

2020-02-16 01:01

這個看你們借款合同約定的

風中的曲奇 追問

2020-02-16 01:03

好的，謝謝。打擾您了

郭老師 解答

2020-02-16 01:04

不用客氣的
早點休息