海之藍 追問

2020-02-11 17:44

2019年應(yīng)付職工薪酬期末余額為負數(shù)？

meizi老師 解答

2020-02-11 17:44

你好  是借方還是貸方  是不是沒有計提導(dǎo)致的 你去看看   或者是金額不對  先查原因看什么原因 在看怎么調(diào)整

海之藍 追問

2020-02-11 17:50

2019年錯了，我2020.1月開始記賬，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯誤，當時雙方在科目余額表上鑒的字，我可行2020年1月份賬調(diào)整嗎？

meizi老師 解答

2020-02-11 17:58

你好 可以調(diào)整的 如果確實是錯誤了 你可以在2020年做調(diào)整的

海之藍 追問

2020-02-11 18:04

公司有一筆房租費收入10萬元，己經(jīng)到稅務(wù)局代開專票上任會計把發(fā)票搞丟了沒有做賬？

meizi老師 解答

2020-02-11 18:04

你好 那也得補做  既然是收入 要補交稅的  還會有滯納金的

海之藍 追問

2020-02-11 18:09

專票當時稅就交掉了，手里沒有發(fā)票，現(xiàn)金，銀行存款賬是對的，我現(xiàn)在開2020年賬了，然后查2019年賬如果有錯的在2020年調(diào)整行嗎，？我也不知道他到底還有哪些錯的？前任會計有點太不負責了吧？

meizi老師 解答

2020-02-11 18:13

可以在2020年來調(diào)整的  如果涉及損益的 到時就走以前年度損益調(diào)整科目來處理。 那你就去查他的賬    核對下具體原因 你才知道怎么處理 。不然你都不知道怎么錯誤了 是什么問題 你也無法調(diào)整的