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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-02-09 11:12

你好
總機(jī)構(gòu)：50%；分支機(jī)構(gòu)：50% 
所有分支機(jī)構(gòu)應(yīng)分?jǐn)偟念A(yù)繳總額＝統(tǒng)一計(jì)算的企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納所得稅額×50% 
該分支機(jī)構(gòu)分?jǐn)偙壤剑ㄔ摲种C(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)收入／各分支機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)收入之和）×0.35＋（該分支機(jī)構(gòu)職工薪酬／各分支機(jī)構(gòu)職工薪酬之和）×0.35＋（該分支機(jī)構(gòu)資產(chǎn)總額／各分支機(jī)構(gòu)資產(chǎn)總額之和）×0.30

一朵小紅花 追問(wèn)

2020-02-09 11:22

是不是可以理解成，所有分機(jī)構(gòu)分?jǐn)偪傤~的50%，
每個(gè)分機(jī)構(gòu)的比例按照下面的公式計(jì)算

鄒老師 解答

2020-02-09 11:23

你好，是的，是這樣理解
總機(jī)構(gòu)分?jǐn)偹枚惖?0%，所有分支機(jī)構(gòu)分?jǐn)偠愵~的50%
然后所有分支機(jī)構(gòu)按上面的公式再 計(jì)算各自需要繳納的所得稅金額

一朵小紅花 追問(wèn)

2020-02-09 11:23

這個(gè)50%是按照什么規(guī)定的？

鄒老師 解答

2020-02-09 11:23

你好，這個(gè) 就是所得稅對(duì)總分公司之間所得稅非獨(dú)立核算征收的規(guī)定

一朵小紅花 追問(wèn)

2020-02-09 11:29

明白了。謝謝

鄒老師 解答

2020-02-09 11:45

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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你好 總機(jī)構(gòu)：50%；分支機(jī)構(gòu)：50% 所有分支機(jī)構(gòu)應(yīng)分?jǐn)偟念A(yù)繳總額＝統(tǒng)一計(jì)算的企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納所得稅額×50% 該分支機(jī)構(gòu)分?jǐn)偙壤剑ㄔ摲种C(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)收入／各分支機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)收入之和）×0.35＋（該分支機(jī)構(gòu)職工薪酬／各分支機(jī)構(gòu)職工薪酬之和）×0.35＋（該分支機(jī)構(gòu)資產(chǎn)總額／各分支機(jī)構(gòu)資產(chǎn)總額之和）×0.30
2020-02-09 11:12:58
如果是匯總納稅，填寫的是總公司和分公司匯總金額
2020-01-17 17:19:29
那你直接按照分配的比例零申報(bào)就可以了
2020-04-20 18:04:15
你好！ 匯總總公司報(bào)企業(yè)所得稅，分公司就不用報(bào)了。
2022-01-14 19:18:37
你好在第七行增加一行，有一個(gè)免稅收入，其他里面填寫。
2021-10-29 10:36:41
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