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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-01-17 17:19

如果是匯總納稅,填寫的是總公司和分公司匯總金額

追問

2020-01-17 17:29

好的老師,老師實際是分公司的費用,但是發(fā)票開的是總公司,我是不是不能入分公司,只能入總公司?

文文老師 解答

2020-01-17 17:31

是的,不能入分公司,只能入總公司

追問

2020-01-17 17:41

好的,謝謝

文文老師 解答

2020-01-17 17:42

不用謝,有幫到你就好。請五星好評!

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你好 總機構:50%;分支機構:50% 所有分支機構應分攤的預繳總額=統(tǒng)一計算的企業(yè)當期應納所得稅額×50% 該分支機構分攤比例=(該分支機構營業(yè)收入/各分支機構營業(yè)收入之和)×0.35+(該分支機構職工薪酬/各分支機構職工薪酬之和)×0.35+(該分支機構資產總額/各分支機構資產總額之和)×0.30
2020-02-09 11:12:58
如果是匯總納稅,填寫的是總公司和分公司匯總金額
2020-01-17 17:19:29
那你直接按照分配的比例零申報就可以了
2020-04-20 18:04:15
你好! 匯總總公司報企業(yè)所得稅,分公司就不用報了。
2022-01-14 19:18:37
你好在第七行增加一行,有一個免稅收入,其他里面填寫。
2021-10-29 10:36:41
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