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借:銀行存款954000 累計(jì)攤銷200000 無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備20000 貸:無形資產(chǎn)1000000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額54000 資產(chǎn)處置損益120000 請問這筆業(yè)務(wù)稅會之間有差異嗎？有的話需要怎么調(diào)整呢？
熙涵炫
于2020-02-08 15:09 發(fā)布 ??1603次瀏覽
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小云老師
職稱： 中級會計(jì)師,注冊會計(jì)師
2020-02-08 15:31
老師您好 公司其他應(yīng)付款下掛賬1100萬 是暫估成 問
可以的，當(dāng)年的賬就可以那樣沖 答
個(gè)稅的手續(xù)費(fèi)到底是放其他業(yè)務(wù)收入還是營業(yè)外收 問
若要繳增值稅，入其他業(yè)務(wù)收入 答
老師 您好 22年的費(fèi)用不夠 稅局查賬讓補(bǔ)稅 現(xiàn)在 問
你好不可以的，一看就不行的 答
老師，平時(shí)有交易往來的客戶，如果不是我們工廠的貨， 問
你好，本身這個(gè)不是你們的業(yè)務(wù)，你們開了發(fā)票就屬于虛開發(fā)票。這個(gè)操作本身就是違法的。 答
老師，公司為小規(guī)模，2024年A公司與B公司簽了軟件著 問
那個(gè)應(yīng)該計(jì)入無形資產(chǎn)科目 答
在“無形資產(chǎn)”科目核算更多的是轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)所取得的增值 借：銀行存款 累計(jì)攤銷 無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸：無形資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交土地增值稅 資產(chǎn)處置損益（也有可能是借方）除了以上，是不是還有貸方的：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）也要交？
答： 是的，轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)也有增值稅的
借:銀行存款954000 累計(jì)攤銷200000 無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備20000 貸:無形資產(chǎn)1000000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額54000 資產(chǎn)處置損益120000請問這筆業(yè)務(wù)稅會之間有差異嗎？有的話需要怎么調(diào)整呢？
答： 你好，無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備實(shí)際發(fā)生時(shí)準(zhǔn)予扣除，匯算清繳做納稅調(diào)減
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求？
答： 報(bào)名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
無形資產(chǎn)購入時(shí)分錄：借：無形資產(chǎn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：銀行存款無形資產(chǎn)分24個(gè)月攤銷，每月攤銷時(shí)：借：管理費(fèi)用—無形資產(chǎn)攤銷 貸：累計(jì)攤銷這樣做對不對？
答： 您好！對的?！ ?
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熙涵炫 追問
2020-02-08 15:37
小云老師 解答
2020-02-08 15:38
熙涵炫 追問
2020-02-08 15:41
小云老師 解答
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2020-02-08 16:09
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小云老師 解答
2020-02-08 16:32