彩虹?? 追問(wèn)

2020-02-08 11:48

增值稅免稅申報(bào)表里選擇了免稅性質(zhì)并填寫(xiě)里免稅銷售額后，還要選擇稅率，我不明白選擇多少稅率？我們一般納稅人稅率是13%，但計(jì)生用品開(kāi)票是0稅率的，不知道怎么填

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-02-08 12:16

如果說(shuō)你開(kāi)票開(kāi)的是零稅率的話，那么，你是直接在你的主表和里的附表一里面有一個(gè)對(duì)應(yīng)的零稅率，最難的銷售收入里面填寫(xiě)就可以了，不用單獨(dú)去填免稅。

彩虹?? 追問(wèn)

2020-02-08 12:23

主表和附表一都自動(dòng)導(dǎo)入了，還要填寫(xiě)增值稅免稅明細(xì)表，填寫(xiě)這個(gè)后，主表上免稅那欄才能通過(guò)，不填寫(xiě)免稅明細(xì)表，主表那欄是黃色提示。而免稅明細(xì)表又必須選擇稅率，里面沒(méi)有0稅率選項(xiàng)。

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-02-08 13:07

你如果開(kāi)具的是0稅率，就不需要單獨(dú)填寫(xiě)免稅 。
你現(xiàn)在配比不通過(guò)，你建議在你的免稅 明細(xì)表里面，填寫(xiě)你這個(gè)銷售額，再申報(bào)

彩虹?? 追問(wèn)

2020-02-08 13:27

免稅明細(xì)表里填寫(xiě)了金額后一定要選擇稅率，要不稅率那欄是黃色提示

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-02-08 13:30

現(xiàn)在還沒(méi)上班，我印象中免稅附表里面就是一個(gè)自動(dòng)的稅率，不是讓你填寫(xiě)，你是選擇對(duì)應(yīng)的稅率欄填寫(xiě)銷售額的。
你現(xiàn)在是什么情況

彩虹?? 追問(wèn)

2020-02-08 13:36

我需要發(fā)截圖給你，發(fā)了，好像接收不了

彩虹?? 追問(wèn)

2020-02-08 13:37

能看到截圖嗎？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-02-08 13:37

你適用稅率，選擇你正常的稅率13%，然后再申報(bào)。

彩虹?? 追問(wèn)

2020-02-08 13:38

這樣啊？我還以為按照開(kāi)出的免稅發(fā)票稅率選，怎么找都找不到

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-02-08 13:39

不是的，你這里免稅 附表是要核算你免稅 的金額是多少
所以你要按正常的稅率填寫(xiě)，這樣你才能計(jì)算免的稅額是多少

彩虹?? 追問(wèn)

2020-02-08 13:54

好的，謝謝您！

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-02-08 13:54

不客氣，祝你平安 健康