白雪 追問

2020-01-31 15:38

老師對(duì)方10月份沒有退錢給我，因?yàn)閷?duì)方永遠(yuǎn)不給我發(fā)票，我9月份的帳做錯(cuò)了，10月做了個(gè)紅沖分錄，又做了個(gè)別的分錄，10月做的紅沖和另一個(gè)分錄我截圖發(fā)過去了。借，其他應(yīng)收款--陳19.5萬，貸，銀行存款19.5萬請(qǐng)問9月和10月的這幾個(gè)分錄后面跟什么附件

郭老師 解答

2020-01-31 15:42

都用銀行回單做就可以

白雪 追問

2020-01-31 15:44

這個(gè)是9月做的那個(gè)分錄，因?yàn)橛肋h(yuǎn)不給發(fā)票，當(dāng)時(shí)做賬做錯(cuò)了

郭老師 解答

2020-01-31 15:46

不要強(qiáng)調(diào)發(fā)票
沒有發(fā)票可以做賬的，這個(gè)能理解吧
可以做費(fèi)用，匯算清繳調(diào)增就可以
三月份的費(fèi)用發(fā)生了
借管理費(fèi)用貸銀存就可以

白雪 追問

2020-01-31 16:14

我已經(jīng)在19年9月和10月份這樣做過賬了，19年年報(bào)已經(jīng)出了，現(xiàn)在正在整理憑證附件，請(qǐng)問這三張憑證后面分別跟什么附件

郭老師 解答

2020-01-31 16:14

都用銀行回單做的
第三個(gè)可以讓對(duì)方給你開收據(jù)，或者服務(wù)的證明

白雪 追問

2020-01-31 17:07

那個(gè)付款申請(qǐng)單有領(lǐng)導(dǎo)簽字的附到那張憑證后面啊

郭老師 解答

2020-01-31 17:09

借其他應(yīng)收款貸銀存

白雪 追問

2020-01-31 22:25

另外兩張憑證附件除了銀行回單，還用不用附付款申請(qǐng)單的復(fù)印件嗎

郭老師 解答

2020-01-31 22:26

不用的
付款申請(qǐng)單就是批準(zhǔn)你們付款的證明
用一次就可以