務(wù)實的野狼 追問

2020-01-28 23:55

銷項開出去了70萬
之前沒認證的只有15萬

務(wù)實的野狼 追問

2020-01-28 23:56

老師您好我們是一般納稅人

陳詩晗老師 解答

2020-01-29 00:04

您之前預(yù)繳納的還有多少呢？

務(wù)實的野狼 追問

2020-01-29 00:05

還有10萬，因為是我1月份的時候才給繳上了的，老師

陳詩晗老師 解答

2020-01-29 00:05

首先，你這一塊兒銷項70萬目前可以抵扣的進項只有15萬。那么正常講本期就要繳納55萬的增值稅。只有考慮在本期開進來進項發(fā)票，你才能夠去抵扣這個70萬的銷項。

陳詩晗老師 解答

2020-01-29 00:06

如果說你本期不能夠取得這一些進項，如果說條件允許的話，可以考慮將本月開的70萬給他作廢，在次月再重新開70萬出去。

務(wù)實的野狼 追問

2020-01-29 00:08

目前已經(jīng)沒有這個條件了，因為我們的兼職會計在老家也無法在1月31號前上班，沒有辦法操作作廢，還有給對方開出去的，時間太短來不及溝通了

務(wù)實的野狼 追問

2020-01-29 00:09

稅務(wù)部門會不會對今年的疫情有一個政策性的延遲呢老師

陳詩晗老師 解答

2020-01-29 00:13

這個問一下你當?shù)氐亩悇?wù)機關(guān)。目前我們這一塊，我們是重慶這邊，目前還沒有這個政策出來。

務(wù)實的野狼 追問

2020-01-29 23:25

木木老師再次請您解答一下我這個問題，2019年10月份由于進項認證時間失敗，導致10月開出去的銷項沒有進項抵扣，我們預(yù)交了10萬元的稅款，這10萬元的稅款可以在我2020年1月份只有銷項沒有進項的情況下抵扣嗎？如果不能抵扣那么預(yù)交的這10萬元稅款在今后如何進行抵扣呢？