老師您好：我?guī)齑娆F(xiàn)金金存500元，可為什么到資產(chǎn)負債表上貨幣資金少500元，軟件系統(tǒng)里是對的

王超老師

職稱：注冊會計師,中級會計師

2020-01-22 16:17

你看一下有沒有做這筆分錄
借：銀行存款
貸：現(xiàn)金

舒飛娜追問

2020-01-23 09:24

老師您好？我們公司是剛開業(yè)的，2019年工資只發(fā)了11月份一個月，12月要到1月發(fā)放，那我做2019年年報時2019年工資支出總額算幾個月呀，老師麻煩您了！

王超老師解答

2020-01-23 10:40

你好同學，在做報表的時候，要做11和12月份的工資。
你是不是沒有計提，直接發(fā)放了？

舒飛娜追問

2020-01-23 11:25

計提了

舒飛娜追問

2020-01-23 11:26

那就用應付工資算嗎
我用得是實發(fā)工資

王超老師解答

2020-01-23 14:23

你填寫報表的時候要用計提的，但是在計算個人所得稅時，要按照實際發(fā)放的

精選問題

老師，我們的行業(yè)是：架線及設備工程建筑，去年我們的問

你好，這個是資產(chǎn)五千萬以內(nèi)，人數(shù)300人以內(nèi)，應納稅所得額300萬以內(nèi)。答
我們公司是制作圖書的生產(chǎn)企業(yè)，老板為了拿高新補問

同學你好，沒有實際研發(fā)活動，即沒有費用發(fā)生，沒有業(yè)務發(fā)生，那如何歸集呀，沒辦法歸集。會計也沒辦法硬做呀，退一萬步說，賬能硬做，那業(yè)務呢，沒辦法無中生有呀。答
當月進項稅額轉(zhuǎn)出=（1.15-0.15）÷（1-9%）×9%+0.15×9% 問

同學，你好因為這個是農(nóng)產(chǎn)品，只要是農(nóng)產(chǎn)品就要這么算，這個是特殊算法答
請問老師，股東實收資本的轉(zhuǎn)入沒有備注“投資款”，問

你好可以的，可以做的答
個人注冊了個體工商戶，然后又以個人的名義承接業(yè) 問

你好，可以代開。這個是2個主體?？梢愿髯宰龈髯缘臉I(yè)務答

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