包容的咖啡豆 追問

2019-01-12 10:44

老師 為什么我這個資產(chǎn)負(fù)債表不平呢  我只有現(xiàn)金余額是17381.23  銀行余額是 122925  合計(jì)貨幣資金就是140306.23元   
  然后我的應(yīng)付職工薪酬貸方是37400    其他應(yīng)付款是40000  未分配利潤 那里是-76133.77  為什么  資產(chǎn)負(fù)債表會不平呢我檢查了好多遍 都沒檢查出來  到底是哪里錯了呢

maize老師 解答

2019-01-12 10:50

你做賬嗎？你科目余額表是平的嗎？

包容的咖啡豆 追問

2019-01-12 10:54

做賬了呀 科目余額表是平的

maize老師 解答

2019-01-12 10:56

結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎？上期是平的嗎？

包容的咖啡豆 追問

2019-01-12 10:57

上個月都還是對的 這個月就不對了   那個負(fù)債所有者權(quán)益總計(jì)那里  是負(fù)債加所有者權(quán)益嗎  我未分配利潤那里是負(fù)數(shù)  就是用負(fù)債減去未分配利潤得總和？

maize老師 解答

2019-01-12 10:58

你去看下資產(chǎn)負(fù)債表編制公式吧，在首頁搜索資產(chǎn)負(fù)債表有課程你點(diǎn)資料下載有公式你按公式套的去算下對不對

包容的咖啡豆 追問

2019-01-12 10:59

這是上個月的

包容的咖啡豆 追問

2019-01-12 11:06

我剛看了公式  我做的這個都是復(fù)制粘貼的  而且前幾個都是對的  為什么就這一個月不對呢  奇怪了   公式也沒錯啊  這是為什么呢  老師你看了我的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎

maize老師 解答

2019-01-12 11:12

你這個是你財(cái)務(wù)軟件出資產(chǎn)負(fù)債表嗎？這個看不出來

包容的咖啡豆 追問

2019-01-12 11:34

手工 是我那個其他應(yīng)付款錯了  我填的是本月 應(yīng)該是本年的 所以對不上

maize老師 解答

2019-01-12 11:38

現(xiàn)在沒有問題吧？平了吧？還有問題就去檢查下

包容的咖啡豆 追問

2019-01-12 13:37

沒有了 謝謝

maize老師 解答

2019-01-12 13:57

最好是使用軟件做賬，比較方便點(diǎn)