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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-01-22 15:38

您好
請問您計提的時候分錄怎么寫的

歲月靜好 追問

2020-01-22 15:43

借:利潤分配10030,貸:年終獎10030

歲月靜好 追問

2020-01-22 15:43

貸是其他應(yīng)付款

bamboo老師 解答

2020-01-22 15:44

就是還有30不需要發(fā)放么

歲月靜好 追問

2020-01-22 15:44

是的

bamboo老師 解答

2020-01-22 15:45

那把多計提的30紅字沖回就好了

歲月靜好 追問

2020-01-22 15:46

怎么沖

bamboo老師 解答

2020-01-22 15:47

借:利潤分配  -30
貸:其他應(yīng)付款 -30

歲月靜好 追問

2020-01-22 15:49

還有就是我發(fā)放年終獎的時候是銀行批量代發(fā)的,有30個其中有一個轉(zhuǎn)不出去,只成功轉(zhuǎn)啦29個,銀行退回一筆款,后又單獨轉(zhuǎn)個人的,這應(yīng)該怎么出

bamboo老師 解答

2020-01-22 15:50

借:銀行存款
貸:銀行存款
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:銀行存款

歲月靜好 追問

2020-01-22 15:51

兩樣一起做嗎

bamboo老師 解答

2020-01-22 15:52

是的 兩筆一起做 前面是匯出又退回 后面是單獨匯

歲月靜好 追問

2020-01-22 15:54

之前問的沖的,如果我的其他應(yīng)付款二級科目是一樣的,都是在這個科目出的,還要沖嗎

bamboo老師 解答

2020-01-22 15:55

二級科目一樣的 那計提的需要發(fā)放么

歲月靜好 追問

2020-01-22 16:02

科目名稱一樣的,就是摘要不同

bamboo老師 解答

2020-01-22 16:03

那可以不需要沖銷

歲月靜好 追問

2020-01-22 16:08

二級科目一樣計提不用發(fā)

bamboo老師 解答

2020-01-22 16:09

您計提了后期都不用發(fā)放的話 那都需要沖回啊

歲月靜好 追問

2020-01-22 16:09

就是摘要不同,一個是發(fā)展基金,一個是年終獎

bamboo老師 解答

2020-01-22 16:09

那這兩個都不用發(fā)放么

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相關(guān)問題討論
您好,可以的,然后實際支付時再沖其他應(yīng)付款
2020-06-29 10:40:55
你好,同學(xué)。你 正常的計提,支付時沖其他應(yīng)付款就是了
2019-10-04 17:33:21
你好,這應(yīng)該計算過程的尾差造成的,你可以在下次計提的時候,調(diào)整計提金額,把差額抹平即可。保險等要以銀行扣款為準,調(diào)整計提金額
2018-08-07 15:54:01
就是代扣回來個人承擔(dān)部分社保醫(yī)保
2017-03-08 10:28:55
你好,如果他們有勞動合同就可以的
2020-04-12 21:52:21
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