老師現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)18.12月的工資沒有計(jì)提現(xiàn)在在19的賬套上怎么調(diào)整

maize老師

職稱：初級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師

2020-01-19 16:21

借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬，借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整

萌兔女郎追問

2020-01-19 16:33

這筆費(fèi)用在匯算清繳前要調(diào)出來是嗎？

萌兔女郎追問

2020-01-19 16:33

沒有以前年度損益這個(gè)科目需要自己增加嗎？能不能直接用本年利潤這個(gè)科目

maize老師解答

2020-01-19 16:34

沒有那就做借未分配利潤貸應(yīng)付職工薪酬，

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精選問題

老師您好，我們公司聘請個(gè)人提供了咨詢服務(wù)，給我們問

需要代扣代繳個(gè)稅。14000 元的話，應(yīng)納稅額為 2240 元（計(jì)算方式：14000×(1-20%)×20%）。答
2023年及2024年的銀行流水未做賬，現(xiàn)在做2025年可問

您好，可以的，這個(gè)不影響的答
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當(dāng)月需要計(jì)提本月增值稅及其附加。答
想問下老師，之前年份因?yàn)槌杀静粔颍瑫汗肋^原材料，當(dāng) 問

你好，沖銷之前的分錄，可以是之前相同分錄，金額負(fù)數(shù)。也可以是相反分錄，金額正數(shù)。紅沖之前的分錄，借：應(yīng)付賬款，貸：原材料取得的發(fā)票，借：原材料，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸：應(yīng)付賬款? 等科目?? 答
體育協(xié)會(huì)舉辦游泳比賽，獲獎(jiǎng)著按偶然所得繳納個(gè)人問

您好，這個(gè)沒有限制，都需要申報(bào) 答

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